Pokud máme fakturu ve stavu částečně uhrazeno a chceme k ní vytvořit interní doklad a změnit stav na uhrazeno, není možné toto provést přes nastavení stavu úhrady na "Uhrazeno (ručně)".

Řešením je odpárovat platbu od faktury, znovu jej spárovat a při dotazu, co udělat s rozdílem, zvolit "Úplná úhrada, rozdíl zaúčtovat".

Následně se sám vytvoří interní doklad se zaúčtováním, které máme přednastavené na typu dokladu. Interní doklad poté najdeme v modulu Účetnictví - Interní doklady, kde můžeme účtování případně změnit. 

Našli jste odpověď?