Základní proces párování dokladů

  1. z objednávky přijaté realizací vytváříte zálohovou fakturu https://www.flexibee.eu/api/dokumentace/ref/realizace-objednavky/

2. zálohovou fakturu je potřeba uhradit pomocí párování plateb https://www.flexibee.eu/api/dokumentace/ref/parovani-plateb/

  • v případě, že je platba na účet připsána se zpožěním, je potřeba vytvořit separátní účet pro platební bránu a evidovat potvrzení o platbě

3. uhrazenou zálohou fakturu využít pro tvorbu ostré faktury vydané
4. pro spárování ostré faktury vydané využít odpočet zálohy https://www.flexibee.eu/api/dokumentace/ref/odpocet-zaloh/

Našli jste odpověď?