V následujícím článku si ukážeme jak řešit situaci, kdy vystavený ZDD je se špatnou sazbou DPH, přiznání DPH máte podané a ke zjištění dojde zpětně při zpracování vyúčtovacího daňového dokladu.
Prvním krokem který je třeba učinit, je vytvoření typ dokladu "Faktura - daňový doklad" ve kterém pouze odpočtete vytvořený ZDD se špatnou sazbou DPH. Vznikne Vám tak daňový doklad s mínusem.
Dalším krokem je vytvoření nového typu dokladu "Záloha - není daňový doklad".
Následně bude nutné oba tyto doklady vyrovnat pomocí vzájemného zápočtu.
Vstoupíme do Peníze/vzájemný zápočet a pomocí tlačítka Nový zvolíme variantu Ručně.
prvním zápočtem spárujeme vytvořený typ dokladu "Faktura - daňový doklad" s odpočtem původního ZDD
druhým zápočtem spárujeme vytvořený typ dokladu "Záloha - není daňový doklad"
Poté, co budete mít oba zápočty zpracované, pomocí tlačítka SLUŽBY zvolíte funkci "vytvořit zálohový daňový doklad". Je nutné stát na zápočtu, který představuje fiktivní banku a týká se úhrady zálohového dokladu.
Následně budete vyzvání k doplnění sazby DPH v které má být správný ZDD zpracován. Vytvoří se Vám ZDD v modulu faktur.
V posledním kroku zpracujete vyúčtovací daňový doklad a odpočtete ZDD se správnou sazbou DPH.
