Im

Falle einer Gutschrift wird die Seriennummer der Originalrechnung in der slowakischen Kontrollrechnung durch Verknüpfung mit der Originalrechnung ermittelt. Die VS der ursprünglich empfangenen Rechnung oder die interne Nummer der ursprünglich ausgestellten Rechnung

wird in das Feld Seriennummer der ursprünglichen Rechnung gestreckt.

Eine Gutschrift, die über Dienste -> Gutschrift erstellen erstellt wird , wird automatisch mit der Originalrechnung verknüpft. Alternativ ist es möglich, durch Markieren der Gutschriftszeile und über Dienste -> Gutschriftsverknüpfung erstellen/aufheben eine Verknüpfung mit der Originalrechnung herzustellen .