Previazanie dobropisu s faktúrou
<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
<faktura-vydana>
<!-- dobropis; může být i "faktura-prijata" -->
<id>code:DOBROPIS1</id>
<!-- lze normálně uvést další vlastnosti dokladu jako při běžném importu -->
<vytvor-vazbu-dobropis>
<dobropisovanyDokl>code:FAKTURA1</dobropisovanyDokl>
<!-- identifikátor dobropisovaného dokladu-->
</vytvor-vazbu-dobropis>
</faktura-vydana>
</winstrom>
Možno uviesť ID dobropisovanej faktúry (tag <dobropisovanyDokl> ) podľa obvyklých pravidiel. Ak táto faktúra nie je nájdená, import skončí chybou.
Jeden dobropis je možné naviazať len na jednu faktúru. Na jednu faktúru však môže byť naviazaných viac dobropisov. V prípade, že je dobropis už naviazaný na nejakú faktúru a malo by dôjsť k naviazaniu na inú, import skončí chybou.
Dôležité upozornenia k postupu vyššie
Služba vytvára iba väzbu, dobropisujúci doklad musí mať správne vytvorené položky.
Vytvorená väzba pridáva iba prepojenie hlavičiek dokladov, nerieši prepojenie položiek.
Nákupná cena uvedená na položkách by mala zodpovedať skladovej cene tovaru z dobropisovaného dokladu, inak nebude sedieť stav skladu.
Ak nie je uvedená nákupná cena, použije sa aktuálna skladová cena!
Ak tovar nie je skladom, použije sa nákupná cena z cenníka!
Ďalšou možnosťou je nechať REST-API vytvoriť dobropis vrátane väzieb
Okrem ID dobropisovanej faktúry (tag <dobropisovanyDokl>) je potrebné uviesť aj to, ktoré položky chceme dobropisovať (tag <polozkyDokladu>). Pri každej položke je nutné uviesť jej <id> podľa obvyklých pravidiel a množstvo, ktoré chceme dobropisovať (tag <mnozMj>).
Ide teda o plnohodnotný dobropis s väzbou medzi položkami.
<winstrom version="1.0">
<faktura-vydana>
<typDokl>code:DOBROPIS</typDokl>
<!-- Lze uvést další vlastnosti dokladu, jako při běžném importu. -->
<dobropisuj>
<dobropisovanyDokl>code:VF1-0001/2021</dobropisovanyDokl>
<polozkyDokladu>
<polozka>
<id>123</id>
<mnozMj>1</mnozMj>
</polozka>
</polozkyDokladu>
</dobropisuj>
</faktura-vydana>
</winstrom>
Ak má položka evidované výrobné čísla, je potrebné zadať zodpovedajúci počet výrobných čísel (tag <vyrobniCislaId>).
<winstrom version="1.0">
<faktura-vydana>
<typDokl>code:DOBROPIS</typDokl>
<!-- Lze uvést další vlastnosti dokladu, jako při běžném importu. -->
<dobropisuj>
<dobropisovanyDokl>code:VF1-0001/2021</dobropisovanyDokl>
<polozkyDokladu>
<polozka>
<id>123</id>
<mnozMj>1</mnozMj>
<vyrobniCislaId>
<vyrobniCisloId>456</vyrobniCisloId>
</vyrobniCislaId>
</polozka>
</polozkyDokladu>
</dobropisuj>
</faktura-vydana>
</winstrom>
Je možné zadať aj výrobné čísla sád (tag <vyrobniCislaSad>).
<winstrom version="1.0">
<faktura-vydana>
<typDokl>code:DOBROPIS</typDokl>
<!-- Lze uvést další vlastnosti dokladu, jako při běžném importu. -->
<dobropisuj>
<dobropisovanyDokl>code:VF1-0001/2021</dobropisovanyDokl>
<polozkyDokladu>
<polozka>
<id>123</id>
<mnozMj>1</mnozMj>
<vyrobniCislaSad>
<vyrobniCislaSady>
<sadaId>789</sadaId>
<vyrobniCislaId>
<vyrobniCisloId>456</vyrobniCisloId>
</vyrobniCislaId>
</vyrobniCislaSady>
</vyrobniCislaSad>
</polozka>
</polozkyDokladu>
</dobropisuj>
</faktura-vydana>
</winstrom>
Vytvoriť zároveň aj vzájomný zápočet
Ak sa uvedie element <vytvorZapocet>true</vytvorZapocet>, bude automaticky vytvorený aj vzájomný zápočet, ktorým sa uhradí faktúra a dobropis.
Na vytvorenie vzájomného zápočtu je nutné uviesť typ dokladu zápočtov v elemente <typDoklZapocet>.
Ako dátum zápočtu sa použije dátum z novšieho dokladu. Ako súhrnné číslo sa použije variabilný symbol z faktúry.
V prípade párovania dokladov v cudzej mene sa použije stiahnutý kurz k dátumu zápočtu.
<winstrom version="1.0">
<faktura-vydana>
<!-- dobropis; může být i "faktura-prijata" -->
<id>code:DOBROPIS1</id>
<!-- Lze uvést další vlastnosti dokladu, jako při běžném importu. -->
<vytvor-vazbu-dobropis>
<dobropisovanyDokl>code:FAKTURA1</dobropisovanyDokl>
<!-- identifikátor dobropisovaného dokladu-->
<vytvorZapocet>true</vytvorZapocet>
<!-- pokud je uvedeno a je true, vytvoří se zároveň i vzájemný zápočet-->
<typDoklZapocet>code:ZAPOCET</typDoklZapocet>
<!-- povinný, pokud je uvedeno <vytvorZapocet>true</vytvorZapocet> -->
</vytvor-vazbu-dobropis>
</faktura-vydana>
</winstrom>
Dôležité upozornenia
Služba vytvára iba väzbu, dobropisujúci doklad musí mať správne vytvorené položky.
Vytvorená väzba pridáva iba prepojenie hlavičiek dokladov, nerieši prepojenie položiek.
Nákupná cena uvedená na položkách by mala zodpovedať skladovej cene tovaru z dobropisovaného dokladu, inak nebude sedieť stav skladu.
Ak nie je uvedená nákupná cena, použije sa aktuálna skladová cena!
Ak tovar nie je skladom, použije sa nákupná cena z cenníka!
Zrušenie väzby dobropisu
<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
<faktura-vydana>
<!-- dobropis; může být i "faktura-prijata" -->
<id>code:DOBROPIS1</id>
<zrus-vazbu-dobropis/>
</faktura-vydana>
</winstrom>