Im Menü Einkauf - Eingangsrechnungen registrieren Sie einzelne Warenpositionen (Schaltfläche Hinzufügen - Positionen), z.B. Ware A (5x für 100 CZK/Stück), Ware B (3x für 200 CZK/Stück),

erfassen Sie den Rabatt auch als Warenposten - schreiben Sie "Rabatt" in das Feld Name und den Gesamtbetrag des Rabatts in das Feld Preis, z. B. "-200",

wird eine Quittung von der empfangenen Rechnung an das Lager erzeugt (Menü Waren - Quittungen/Belege),

Nun müssen Sie den Rabatt auflösen - klicken Sie dazu beim jeweiligen Empfänger auf die Schaltfläche Leistungen und wählen Sie die Option Nebenkosten auf Lager auflösen,

im Assistenten das Feld Zu verrechnende Kosten (z. B. "-200") aus und wählen Sie die Methode zur Verrechnung der Kosten.