Základný proces párovania dokladov
z prijatej objednávky realizáciou vytvárate zálohovú faktúru https://www.flexibee.eu/api/dokumentace/ref/realizace-objednavky/
2. zálohovú faktúru je potrebné uhradiť pomocou párovania platieb https://www.flexibee.eu/api/dokumentace/ref/parovani-plateb/
v prípade, že je platba na účet pripísaná s oneskorením, je potrebné vytvoriť samostatný účet pre platobnú bránu a evidovať potvrdenie o platbe
3. uhradenou zálohovou faktúrou využiť na tvorbu ostrej vydanej faktúry
4. na spárovanie ostrej vydanej faktúry využiť odpočet zálohy https://www.flexibee.eu/api/dokumentace/ref/odpocet-zaloh/