Odberateľské zmluvy

Najprv v menu Obchodní partneri – Typy odberateľských zmlúv vytvorte typ zmluvy. Tento typ zmluvy potom použijete na formulári Odberateľské zmluvy v hlavičke v poli Typ zmluvy. Pre vytvorenie nového typu odberateľskej zmluvy kliknite na tlačidlo "Nový". Zmluva ako taká môže nastavenie svojho typu následne buď zohľadňovať, alebo ignorovať (funkcia Ignorovať nastavenie typu zmluvy v danej zmluve).

Hlavička zmluvy:

Názov – identifikuje typ zmluvy, napr. „Servisná zmluva", „Nájomná zmluva"

Skratka – skrátený názov a jeden z identifikátorov zmluvy, doplní sa automaticky na základe poľa Názov

__________________________________________________________________

Záložka "Základné"
​

Automaticky predlžovať

Hodnota slúži používateľovi iba na identifikáciu; zaškrtnite ju, ak má byť zmluva automaticky predlžovaná.

Automaticky vytvárať zákazky

Pole zaškrtnite, ak má byť po založení zmluvy automaticky vytvorená aj zákazka; zaistíte tak sledovanie nákladov a výnosov na jednotlivé zmluvy; zákazky umožňujú zoskupovať dáta naprieč celým systémom.

Automaticky generovať

Tlačidlo určuje, či má pri zmluve dôjsť k vygenerovaniu faktúry pri volaní URL /c/firma/smlouva/generovani-faktur.xml (pozri Generovanie faktúr zo zmlúv); táto funkcia súvisí s príznakom Automaticky posielať e-mailom klientom.

Automaticky posielať e-mailom klientom

Novo vytvorené faktúry budú automaticky zaslané klientom; na tento účel je potrebné mať v prípade vlastného servera správne nastavený SMTP server.

Variabilný symbol je generovaný z čísla faktúry

Zabezpečí na novo vytvorenej faktúre variabilný symbol generovaný z čísla faktúry (nevyužije sa variabilný symbol zadaný na formulári ; Odberateľské zmluvy; na záložke ; Nastavenie generovania; ); klienti si nastavia trvalý príkaz.

Dátum vystavenia z DUZP

Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia, t. j. dátum DPH.

Dátum, kedy je platiteľ DPH povinný priznať DPH; odberateľ toto pole nevypĺňa.

Generovať aj nulové faktúry

Využijete pri vzájomnom zápočte (obe strany generujú faktúry v rovnakej hodnote).

Riešiť preplatky

Nastavte, ak klient na zmluve uhradí väčšiu sumu, než mal; automaticky sa generujú ďalšie doklady, ktoré sa párujú s preplatkami.

Typ faktúry

Pole pre uvedenie typu faktúry, napr.: „FAKTURA: Faktúra – daňový doklad", „ZÁLOHA: Záloha – nie je daňový doklad!", „ZDD: Zálohový daňový doklad".

Obrátkový deň

Deň, ku ktorému má byť generovaná faktúra; ak nie je vyplnené, použije sa deň v mesiaci podľa dátumu založenia zmluvy.

Obrátkový mesiac

Mesiac, v ktorom má byť generovaná faktúra v rámci štvrťroka (napr. 1. mesiac štvrťroka), polroka (napr. 1. mesiac polroka) alebo roka.

Pri mesačných faktúrach nemá význam, preto v tomto prípade pole nevypĺňajte.

Spôsob fakturácie

Zvoľte, či má byť faktúra vytvorená pred zmluvným obdobím (nedaňový doklad), alebo po ňom (faktúra).

Fakturovať dní vopred / po

Uveďte počet dní účtovaného obdobia, pred ktorým alebo po ktorom má byť vygenerovaná faktúra (obvykle sa uvádza 14 / 31 dní vopred a 1 / 7 dní po). Pri fakturácii „vopred" odporúčame hodnotu väčšiu, než je splatnosť faktúr, v opačnom prípade by mohla byť klientovi odmietnutá služba, tovar pre neuhradenie, aj keď faktúra ešte nie je po splatnosti.

Generovať penále

Automaticky sa vygeneruje penále tým zákazníkom, ktorí zaplatia faktúru neskoro.

Percento penále

Výška percenta penále, ktoré sa vygeneruje zákazníkom, ktorí zaplatia faktúru neskoro.

Typ penalizačnej faktúry

„FAKTURA: Faktúra – daňový doklad", „ZÁLOHA: Záloha – nie je daňový doklad!", „ZDD: Zálohový daňový doklad".

__________________________________________________________________

Záložka "Text"
​

Interné informácie zadávateľa, ktorých vyplnenie nie je povinné.

​Popis – bližší popis typu zmluvy

Poznámka – ďalšie informácie týkajúce sa manipulácie so záznamom typu zmluvy

__________________________________________________________________

Záložka "Výberové kľúče"
​

​Štítky – tlačidlo "Pripojiť" – slúži na pripojenie štítkov, ktoré definujú ďalšie vlastnosti zmluvy; umožňujú filtráciu, napr. zmluvy, ktoré sú v riešení

__________________________________________________________________

Záložka "Správa"
​

Záložka „Správa" obsahuje údaj o časovej platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku (zozname). Platnosť záznamu sa udáva rozsahom kalendárnych rokov. V rozsahu uvedených rokov záznam platí, v ostatných rokoch záznam nie je platný a v číselníku sa vôbec nezobrazí. Obmedzením platnosti zabezpečíte, že pri rutinnom používaní číselníka nebude používateľ zdržiavaný prechádzaním už nepoužívaných záznamov.

Pretože je časová platnosť vztiahnutá ku kalendárnym rokom, nezodpovedá fiškálnym účtovným obdobiam.

Ak požadujete neobmedzenú platnosť záznamu, nemeňte prednastavenú hodnotu „0" v poli Platí od a hodnotu „9999" v poli Platí do. Záznam potom bude použiteľný vo všetkých kalendárnych rokoch a zobrazí sa v zozname v každom kalendárnom roku.

Ak vyplníte pole Platí od a Platí do hodnotou „2016", bude možné záznam používať iba v roku 2016, t. j. iba v tomto roku bude v zozname viditeľný (pozri účtovné obdobie hlavičky bočnej navigácie).

Nový typ zmluvy uložte tlačidlom Uložiť a zavrieť.
Aby ste mohli vykonávať čo najviac evidenčných zmien na formulári Odberateľské zmluvy, odporúčame na type zmluvy nastavovať iba základné parametre, t. j. Názov, Skratka, Typ faktúry, Spôsob fakturácie, Fakturovať dní vopred / po.

Po vytvorení potrebných typov zmlúv môžete pristúpiť k samotnému zaevidovaniu odberateľskej zmluvy cez menu Obchodní partneri – Odberateľské zmluvy. Novú odberateľskú zmluvu založíte kliknutím na tlačidlo "Nový".

Typ zmluvy – triedi zmluvy do skupín, obsahuje prednastavené parametre pre zmluvu; ponúkajú sa také hodnoty, ktoré ste založili v menu Obchodní partneri – Typy odberateľských zmlúv

Číslo zmluvy – interný identifikátor, pod ktorým sa eviduje zmluva a ktorý sa bude tlačiť na vygenerované faktúry

Názov – názov zmluvy určujúci, o akú zmluvu ide, vychádza z typu zmluvy

Firma – ponúkajú sa zákazníci evidovaní v menu Obchodní partneri – Adresy firiem

Fakturovať firme – vyplňte v prípade, že napr. zmluva je uzavretá s firmou „X", ale faktúru platí firma „Y"; ak pole necháte prázdne, faktúra bude zaslaná zákazníkovi uvedenému v poli Firma

__________________________________________________________________

Záložka "Základné"
​

Zákazka – vyberte zákazku, do ktorej majú byť vygenerované faktúry zaradené

Stredisko – zvoľte stredisko, pod ktorým majú byť vygenerované faktúry zaradené; ak by ste v tomto poli nevybrali žiadnu hodnotu, museli by ste stredisko vyplniť na vydaných faktúrach

Stav zmluvy – slúži iba na interné členenie pre používateľa; hodnoty (napr. Neúplná, Ukončená, Vo výpovedi) vkladáte cez menu Nástroje – Číselníky – Stavy zmlúv

Variabilný symbol – údaj pre banku identifikujúci platbu, obsahuje ho každá vydaná faktúra

Číslo došlé – číslo došlej pre vygenerovanú faktúru

Konštantný symbol – nepovinný údaj platobného príkazu

Platnosť od – začiatok platnosti zmluvy (všeobecne nastáva okamihom podpisu zmluvy), platnosť v položke zmluvy má prednosť; ak má niektorá položka zmluvy začiatok pred začiatkom platnosti zmluvy, začiatok sa posunie až k tomuto dátumu

Platnosť do – ukončenie platnosti zmluvy, platnosť v položke zmluvy má prednosť; ak má niektorá položka zmluvy ukončenie (alebo je neukončená) až po konci platnosti zmluvy, automaticky sa ukončí spolu so zmluvou

Dátum podpísania – dátum podpísania zmluvy

Dátum splatnosti najstaršej neuhradenej faktúry pri zmluve – dátum, do ktorého je potrebné uhradiť najstaršie faktúry pri zmluve

Dátum účinnosti – dátum účinnosti zvyčajne nastáva v deň platnosti zmluvy, môže sa však stať, že si zmluvné strany dohodnú nadobudnutie právnych účinkov aj k neskoršiemu dátumu (napr. z dôvodu splnenia nejakej podmienky). Zákon však nepripúšťa spätnú účinnosť, kedy by zmluva nadobudla účinnosť skôr, než by nadobudla svoju platnosť

Dátum založenia – dátum založenia zmluvy

Dátum vypovedania – dátum odstúpenia od zmluvy

__________________________________________________________________

Záložka "Nastavenie generovania"
​

Frekvencia fakturácie (mesiacov) – frekvencia, s akou sa majú generovať faktúry v mesiacoch; hodnota „0" znamená, že položka bude fakturovaná iba 1x (napr. inštalačný poplatok), hodnota „1" každý mesiac, hodnota „2" každé 2 mesiace

Obrátkový deň – deň, ku ktorému má byť generovaná faktúra; napr. hodnota „10" znamená, že faktúra sa bude generovať vždy k 10. dňu každého mesiaca; ak pole nie je vyplnené, použije sa deň v mesiaci podľa dátumu založenia zmluvy

Obrátkový mesiac – mesiac, v ktorom má byť generovaná faktúra v rámci štvrťroka (napr. 1. mesiac štvrťroka), polroka (1. mesiac polroka) alebo roka; pri mesačných faktúrach nemá význam, preto v tomto prípade pole nevypĺňajte

Typ faktúry – ak pole nie je vyplnené, hodnota sa preberá z typu zmluvy, napr. „FAKTURA: Faktúra – daňový doklad"

Splatnosť (dni) – počet dní, do ktorých je povinné faktúru zaplatiť

Stredisko – zvoľte stredisko, pod ktorým majú byť vygenerované faktúry zaradené; ak by ste v tomto poli nevybrali žiadnu hodnotu, museli by ste neskôr stredisko vyplniť na vydaných faktúrach

Činnosť – k akej aktivite sa zmluva vzťahuje

Bankový účet – finančný účet v banke daného zákazníka

Ignorovať nastavenie typu zmluvy – nezohľadňuje sa typ zmluvy uvedený v hlavičke zmluvy

Automaticky predlžovať – hodnota slúži používateľovi iba na identifikáciu; zaškrtnite ju, ak má byť zmluva automaticky predlžovaná

Automaticky vytvárať zákazky – hodnotu zaškrtnite, ak má byť po založení zmluvy automaticky vytvorená aj zákazka; zaistíte tak sledovanie nákladov a výnosov na jednotlivé zmluvy; zákazky umožňujú zoskupovať dáta naprieč celým systémom

Automaticky generovať – Tlačidlo určuje, či má pri zmluve dôjsť k vygenerovaniu faktúry pri volaní URL /c/firma/smlouva/generovani-faktur.xml (pozri Generovanie faktúr zo zmlúv); táto funkcia súvisí s príznakom Automaticky posielať e-mailom klientom.

Automaticky posielať e-mailom klientovi – novo vytvorené faktúry budú automaticky zaslané klientom; na tento účel je potrebné mať potrebné rozšírenie a správne nastavený SMTP server

Variabilný symbol je generovaný z čísla faktúry – nevyužije sa variabilný symbol zadaný na formulári Odberateľské zmluvy na záložke Nastavenie generovania

Dátum vystavenia z DUZP (dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia, t. j. dátum DPH) – dátum, kedy je platiteľ DPH povinný priznať DPH

Generovať aj nulové faktúry – využijete pri vzájomnom zápočte (obe strany generujú faktúry v rovnakej hodnote)

Riešiť preplatky – nastavte, ak klient na zmluve uhradí väčšiu sumu, než mal; automaticky sa generujú ďalšie doklady, ktoré sa párujú s preplatkami

Spôsob fakturácie – zvoľte, či má byť faktúra vytvorená pred zmluvným obdobím (nedaňový doklad), alebo po ňom (faktúra)

Fakturovať dní vopred / po – uveďte počet dní účtovaného obdobia, pred ktorým / po ktorom má byť vygenerovaná faktúra (obvykle sa uvádza 14 / 31 dní vopred a 1 / 7 dní po); pri fakturácii „vopred" odporúčame hodnotu väčšiu, než je splatnosť faktúr, v opačnom prípade by mohla byť klientovi odmietnutá služba, tovar pre neuhradenie, aj keď faktúra ešte nie je po splatnosti

__________________________________________________________________

Záložka "Texty"
​

Interné informácie zadávateľa, ktorých vyplnenie nie je povinné.

Popis – bližší popis zmluvy

Poznámka – ďalšie informácie týkajúce sa manipulácie so záznamom zmluvy

__________________________________________________________________

Záložka "Štítky"
​

Štítky definujú ďalšie vlastnosti zmluvy, podľa ktorých môžete filtrovať, napr. zmluvy, ktoré sú v riešení.

Pomocou tlačidla Pripojiť sa zobrazí tabuľka pre výber štítkov. Z ľavej tabuľky Dostupné štítky presuňte pomocou šípky štítky, ktoré chcete k danej zmluve priradiť, do pravej tabuľky Vybrané štítky a výber potvrďte tlačidlom OK.

Ak potrebujete pridať štítok, ktorý zatiaľ nemáte v ľavej tabuľke Dostupné štítky, použite tlačidlo Správa štítkov. Otvorí sa číselník štítkov (menu Nástroje – Číselníky – Štítky), v ktorom môžete požadovaný štítok pridať.

__________________________________________________________________

Záložka "Ostatné"
​

Zodpovedná osoba – meno a priezvisko osoby, ktorá je zodpovedná za danú zmluvu; ponúkajú sa používatelia dostupní zo zoznamu osôb evidovaných vo vašej firme cez menu Nástroje – Osoby a používatelia

Kontaktná osoba – meno a priezvisko osoby evidovanej v kontaktoch firmy zákazníka (menu Obchodní partneri – Kontakty)

Katastrálne územie – územie evidované v katastri nehnuteľností

Parcela – ohraničený pozemok s číslom

Číslo zmluvy protistrany – identifikátor, pod ktorým zmluvu eviduje zákazník

Výpovedná lehota (mesiac) – v prípade potreby uveďte počet mesiacov

Automatická prolongácia – uvádza sa v mesiacoch
– údaj, ktorý hovorí, že ak sa nestane inak, zmluva sa predĺži po jej dátume "platí do"
– hodnota je informatívna

__________________________________________________________________

Záložka "Prílohy"
​

Záložka umožňuje prikladať k zmluve rôzne dokumenty a prílohy, ktoré sa týkajú danej firmy, napr. výpis z obchodného registra, kópiu zmluvy.

Na hornej lište tabuľky je rad tlačidiel, význam niektorých z nich je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu".

Pomocou tlačidla "Nový" môžete pridať novú prílohu. Pri pridávaní máte na výber z týchto možností:

Pri vloženej prílohe sa nachádza ikona priečinka, ktorá vám umožní prílohu kedykoľvek zobraziť. Pomocou ikony priečinka si môžete prílohu uložiť na iné miesto. Tlačidlo skenu slúži na nasnímanie daného dokumentu, druhá voľba umožňuje zvoliť skener a parametre snímania.

__________________________________________________________________

Záložka "Štandardné položky zmlúv"
​

Štandardné položky zmlúv reprezentujú jednotlivé riadky na vygenerovanej faktúre a umožňujú definovať pravidelnosti fakturácie. Môžu mať rôzny začiatok platnosti, napr. zmena tarifu či doobjednanie služby, ale aj rôznu frekvenciu (mesačné, ročné poplatky). Na iný začiatok platnosti sa môže viazať DUZP, môže teda z tohto dôvodu dôjsť k vytvoreniu viacerých faktúr (v závislosti od počtu položiek s odlišnou platnosťou). Taktiež je možné v položke nadefinovať typ faktúry, ktorý má byť z položky vygenerovaný (ak sa pri položkách budú líšiť, dôjde k vygenerovaniu viacerých faktúr s odlišným typom). Položku zmluvy môžete naviazať na cenník, a tým umožniť neskoršie analýzy naprieč rôznymi zmluvami, napr. analýza predaja za internet, služby.
Polia na tejto záložke vyplňte, ak zmluva obsahuje viac položiek.

V prípade, že záložku nevyplníte, do položiek sa dotiahnu informácie z hlavičky zmluvy. Na pridanie novej položky slúži tlačidlo Pridať.

Kód z cenníka – z cenníka vyberte cennníkovú položku; na základe tohto výberu sa predvyplnia hodnoty na záložke Základné v poliach Cena za MJ, Cena celkom, Typ ceny a Sadzba DPH

Označenie – kód / skratka fakturovanej služby

Názov – názov fakturovanej služby; za tento názov je doplnený text identifikujúci fakturované obdobie, napr. za 1 obdobie (od 1. 1. 2012 do 31. 1. 2012)

Sklad – ak ide o skladovú položku v cenníku, je potrebné určiť aj sklad

__________________________________________________________________

Podzáložka "Základné"
​

Množstvo – koľko jednotiek má byť fakturovaných; táto hodnota je vo výslednej faktúre upravovaná podľa dĺžky obdobia

Cena ručne – zaškrtnutím tohto príznaku možno cenu položky určiť explicitne a zabrániť tak jej prepísaniu pri zmene ceny v cenníku

Cena za MJ – udáva cenu za jednu mernú jednotku

Cena celkom – celková cena; násobok hodnôt v poliach Množstvo a Cena za MJ

DPH ručne – zaškrtnutím tohto príznaku možno ručne nastaviť hodnoty v poliach Typ ceny a Sadzba DPH

Typ ceny – vyberte, či je cena určená bez DPH, alebo vrátane DPH

Sadzba DPH – zvoľte druh sadzby DPH pre fakturovanú položku

Platnosť od – začiatok platnosti danej položky (ak je pred začatím zmluvy, začiatkom je začatie zmluvy)

Platnosť do – koniec platnosti tejto položky (ak je po ukončení zmluvy, koncom je termín ukončenia zmluvy; v prípade, že pole je prázdne, položka je neobmedzená)

Frekvencia fakturácie – v mesiacoch (hodnota „0" = fakturovať jednorazovo); vypĺňajte iba v prípade, že sa líši od zmluvy

Zľava – výška percenta zľavy na výslednej faktúre

__________________________________________________________________

Podzáložka "Nastavenie generovania"
​

Obrátkový deň – deň, ku ktorému má byť generovaná faktúra; napr. hodnota „10" znamená, že faktúra sa bude generovať vždy k 10. dňu každého mesiaca; ak pole nie je vyplnené, použije sa deň v mesiaci podľa dátumu založenia zmluvy

Obrátkový mesiac – mesiac, v ktorom má byť generovaná faktúra v rámci štvrťroka (napr. 1. mesiac štvrťroka), polroka (1. mesiac polroka) alebo roka; pri mesačných faktúrach nemá význam, preto v tomto prípade pole nevypĺňajte

Spôsob fakturácie – zvoľte, či má byť faktúra vytvorená pred zmluvným obdobím (nedaňový doklad), alebo po ňom (faktúra).

Fakturovať dní vopred / po – uveďte počet dní účtovaného obdobia, pred ktorým / po ktorom má byť vygenerovaná faktúra (obvykle sa uvádza 14 / 31 dní vopred a 1 / 7 dní po); pri fakturácii „vopred" odporúčame hodnotu väčšiu, než je splatnosť faktúr, v opačnom prípade by mohla byť klientovi odmietnutá služba, tovar pre neuhradenie, aj keď faktúra ešte nie je po splatnosti

Variabilný symbol – údaj pre banku identifikujúci platbu, obsahuje ho každá vydaná faktúra

Číslo došlé – číslo došlej danej faktúry

Fakturovať firme – vyplňte v prípade, že napr. zmluva je uzavretá s firmou „X", ale faktúru platí firma „Y"; ak pole necháte prázdne, faktúra bude zaslaná zákazníkovi uvedenému v hlavičke v poli Firma

Generovať položku faktúry – ak tento príznak nebude zaškrtnutý, daná položka sa nebude generovať do faktúry

Typ faktúry – ak nie je vyplnené, získa sa z hlavičky faktúry, napr.: „FAKTURA: Faktúra – daňový doklad", „ZÁLOHA: Záloha – nie je daňový doklad!", „ZDD: Zálohový daňový doklad"

Splatnosť (dni) – počet dní, do ktorých je povinné faktúru zaplatiť

Stredisko – zvoľte stredisko, pod ktorým majú byť vygenerované faktúry zaradené; ak by ste v tomto poli nevybrali žiadnu hodnotu, museli by ste potom stredisko vyplniť na vydaných faktúrach

Činnosť – k akej aktivite sa zmluva vzťahuje

Bankový účet – finančný účet v banke daného zákazníka

__________________________________________________________________

Podzáložka "Upresnenie"
​

Ak na tejto záložke nevyplníte žiadne polia, hodnoty sa do nich prevezmú z hlavičky zmluvy.

Poradie – určuje poradie položiek na vygenerovanej zmluve; hodnota „0" = neurčené

Koniec posledného fakturačného obdobia – dátum posledného fakturovaného obdobia; určuje, za aké obdobie má byť položka zmluvy fakturovaná (po vygenerovaní sa posunie o fakturované obdobie); toto pole upravte, ak chcete vrátiť zmluvy a nechať vygenerovať novú faktúru

Predpis zaúčtovania – vyberte predpis, podľa ktorého sa má účtovať

Stredisko – ak má byť položka na faktúre zaradená do iného strediska ako zmluva, pole vyplňte

Činnosť – k akej aktivite sa položka vzťahuje

Zákazka – vyberte zákazku, do ktorej majú byť vygenerované faktúry zaradené

Miesto – miesto, kam je určená služba, výrobok a pod.; definované v menu Obchodní partneri – Adresy firiem – záložka Miesta určenia

Číslo účtu – ponúkajú sa čísla účtov, ktoré sú definované v menu Obchodní partneri – Adresy firiem – záložka Bankové spojenie

Valorizovať – dohoda, že zmluva sa bude navyšovať podľa koeficientu, ktorý vyhlasuje Česká národná banka

Valorizovať k mesiacu – uveďte, k akému mesiacu sa má valorizovať

__________________________________________________________________

Podzáložka "Texty"
​

Interné informácie zadávateľa, ktorých vyplnenie nie je povinné.

Popis – bližší popis zmluvy

Poznámka – ďalšie informácie týkajúce sa manipulácie so záznamom zmluvy

__________________________________________________________________

Podzáložka "Štítky"
​

Štítky definujú ďalšie vlastnosti položky, podľa ktorých môžete filtrovať.

Pomocou tlačidla Pripojiť sa zobrazí tabuľka pre výber štítkov. Z ľavej tabuľky Dostupné štítky presuňte pomocou šípky štítky, ktoré chcete k danej zmluve priradiť, do pravej tabuľky Vybrané štítky a výber potvrďte tlačidlom OK.

Ak potrebujete pridať štítok, ktorý zatiaľ nemáte v ľavej tabuľke Dostupné štítky, použite tlačidlo Správa štítkov. Otvorí sa číselník štítkov (menu Nástroje – Číselníky – Štítky), v ktorom môžete požadovaný štítok pridať.

__________________________________________________________________

Podzáložka "Prílohy"
​

Záložka umožňuje prikladať k položke odberateľskej zmluvy rôzne dokumenty a prílohy, ktoré sa jej týkajú, napr. špecifikáciu.

Na hornej lište tabuľky je rad tlačidiel, význam niektorých z nich je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu".

Pomocou tlačidla "Nový" môžete pridať novú prílohu. Pri pridávaní máte na výber z týchto možností:

Pri vloženej prílohe sa nachádza ikona priečinka, ktorá vám umožní prílohu kedykoľvek zobraziť. Pomocou ikony priečinka si môžete prílohu uložiť na iné miesto. Tlačidlo skenu slúži na nasnímanie daného dokumentu, druhá voľba umožňuje zvoliť skener a parametre snímania.

__________________________________________________________________

Tlačidlá nad dátovým oknom odberateľských zmlúv
​

Nad zoznamom odberateľských zmlúv sa nachádzajú tieto tlačidlá:

Generuj faktúry

Faktúry

Žurnál generovania

Valorizovať zmluvy

slúži na automatickú valorizáciu zmlúv

V sprievodcovi zvolíte Rok (z rozbaľovacieho zoznamu) a Percento valorizácie