Pokud tvoříme spojení úhrady přes ruční tvorbu, máme neuhrazené a nespárované doklady al žádné doklady se nenabídnou, je to nejspíše způsobeno tím, že jsou účtovány na jiných účtech než pokladní nebo bankovní doklad. Např. pokud chceme zaúčtovat pokladní doklad na 501/211, ale na faktuře, kterou chceme spárovat, máme 321, systém nás nepustí, dokud nepravíme 501 na 321. Takový doklad nepůjde uhradit ani přes tlačítko "Spárovat", kdy se zobrazí chybová hláška, že máme na obou dokladech jiné účty. 

Našli jste odpověď?