Provázání dobropisu s fakturou
<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
<faktura-vydana>
<!-- dobropis; může být i "faktura-prijata" -->
<id>code:DOBROPIS1</id>
<!-- lze normálně uvést další vlastnosti dokladu jako při běžném importu -->
<vytvor-vazbu-dobropis>
<dobropisovanyDokl>code:FAKTURA1</dobropisovanyDokl>
<!-- identifikátor dobropisovaného dokladu-->
</vytvor-vazbu-dobropis>
</faktura-vydana>
</winstrom>
Lze uvést ID dobropisované faktury (tag <dobropisovanyDokl> ) podle obvyklých pravidel. Pokud tato faktura není nalezena, import skončí s chybou.
Jeden dobropis je možné navázat jen na jednu fakturu. Na jednu fakturu ale může být navázáno více dobropisů. V případě, že je již dobropis navázán na nějakou fakturu a mělo by dojít k navázání na nějakou jinou, import skončí s chybou.
Důležitá upozornění k postupu výše
Služba vytváří pouze vazbu, dobropisující doklad musí mít správně vytvořené položky.
Vytvořená vazba přidává pouze propojení hlaviček dokladů, neřeší propojení položek.
Nákupní cena uvedená na položkách by měla odpovídat skladové ceně zboží z dobropisovaného dokladu, jinak nebude sedět stav skladu.
Pokud není uvedena nákupní cena, použije se aktuální skladová cena!
Pokud není zboží skladem, použije se nákupní cena z ceníku!
Další možností je nechat REST-API vytvořit dobropis včetně vazeb
Kromě ID dobropisované faktury (tag <dobropisovanyDokl>) je potřeba také uvést, které položky chceme dobropisovat (tag <polozkyDokladu>). U každé položky je nutné uvést její <id> podle obvyklých pravidel a množství, které chceme dobropisovat (tag <mnozMj>).
Jedná se tedy o plnohodnotný dobropis s vazbou mezi položkami.
<winstrom version="1.0">
<faktura-vydana>
<typDokl>code:DOBROPIS</typDokl>
<!-- Lze uvést další vlastnosti dokladu, jako při běžném importu. -->
<dobropisuj>
<dobropisovanyDokl>code:VF1-0001/2021</dobropisovanyDokl>
<polozkyDokladu>
<polozka>
<id>123</id>
<mnozMj>1</mnozMj>
</polozka>
</polozkyDokladu>
</dobropisuj>
</faktura-vydana>
</winstrom>
Jestliže má položka evidovaná výrobní čísla, je třeba zadat odpovídající počet výrobních čísel (tag <vyrobniCislaId>).
<winstrom version="1.0">
<faktura-vydana>
<typDokl>code:DOBROPIS</typDokl>
<!-- Lze uvést další vlastnosti dokladu, jako při běžném importu. -->
<dobropisuj>
<dobropisovanyDokl>code:VF1-0001/2021</dobropisovanyDokl>
<polozkyDokladu>
<polozka>
<id>123</id>
<mnozMj>1</mnozMj>
<vyrobniCislaId>
<vyrobniCisloId>456</vyrobniCisloId>
</vyrobniCislaId>
</polozka>
</polozkyDokladu>
</dobropisuj>
</faktura-vydana>
</winstrom>
Je možné zadat i výrobní čísla sad (tag <vyrobniCislaSad>).
<winstrom version="1.0">
<faktura-vydana>
<typDokl>code:DOBROPIS</typDokl>
<!-- Lze uvést další vlastnosti dokladu, jako při běžném importu. -->
<dobropisuj>
<dobropisovanyDokl>code:VF1-0001/2021</dobropisovanyDokl>
<polozkyDokladu>
<polozka>
<id>123</id>
<mnozMj>1</mnozMj>
<vyrobniCislaSad>
<vyrobniCislaSady>
<sadaId>789</sadaId>
<vyrobniCislaId>
<vyrobniCisloId>456</vyrobniCisloId>
</vyrobniCislaId>
</vyrobniCislaSady>
</vyrobniCislaSad>
</polozka>
</polozkyDokladu>
</dobropisuj>
</faktura-vydana>
</winstrom>
Vytvořit zároveň i v zájemný zápočet
Pokud se uvede element <vytvorZapocet>true</vytvorZapocet>, bude automaticky vytvořen i vzájemný zápočet, kterým se uhradí faktura a dobropis.
Pro vytvoření vzájemného zápočtu je nutné uvést typ dokladu zápočtů v elementu <typDoklZapocet>.
Jako datum zápočtu se použije datum z novějšího dokladu. Jako číslo souhrnné se použije variabilní symbol z faktury.
V případě párování dokladů v cizí měně, se použije stažený kurz k datu zápočtu.
<winstrom version="1.0">
<faktura-vydana>
<!-- dobropis; může být i "faktura-prijata" -->
<id>code:DOBROPIS1</id>
<!-- Lze uvést další vlastnosti dokladu, jako při běžném importu. -->
<vytvor-vazbu-dobropis>
<dobropisovanyDokl>code:FAKTURA1</dobropisovanyDokl>
<!-- identifikátor dobropisovaného dokladu-->
<vytvorZapocet>true</vytvorZapocet>
<!-- pokud je uvedeno a je true, vytvoří se zároveň i vzájemný zápočet-->
<typDoklZapocet>code:ZAPOCET</typDoklZapocet>
<!-- povinný, pokud je uvedeno <vytvorZapocet>true</vytvorZapocet> -->
</vytvor-vazbu-dobropis>
</faktura-vydana>
</winstrom>
Důležitá upozornění
Služba vytváří pouze vazbu, dobropisující doklad musí mít správně vytvořené položky.
Vytvořená vazba přidává pouze propojení hlaviček dokladů, neřeší propojení položek.
Nákupní cena uvedená na položkách by měla odpovídat skladové ceně zboží z dobropisovaného dokladu, jinak nebude sedět stav skladu.
Pokud není uvedena nákupní cena, použije se aktuální skladová cena!
Pokud není zboží skladem, použije se nákupní cena z ceníku!
Zrušení vazby dobropisu
<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
<faktura-vydana>
<!-- dobropis; může být i "faktura-prijata" -->
<id>code:DOBROPIS1</id>
<zrus-vazbu-dobropis/>
</faktura-vydana>
</winstrom>