Vydaná faktura

Nastavení Reverse Charge pro vydanou fakturu musí splňovat následující body:

  • u položek se používá sazba DPH 0%:

  • řádky DPH se propisují dle předpisu zaúčtování (zboží – řádek 20, služba – řádek 21)

  • předpis zaúčtování musí obsahovat kód plnění pro DPH (Prodej Zboží, Služeb)

  • řádek KH – bez vlivu na KH

  • podmínkou je, že Odběratele máme zaneseného v adresáři firem s vyplněným státem a zaškrtnuto pole Plátce DPH:

Náhled celého dokladu:

__________________________________________________________________

Přijatá faktura

Nastavení Reverse Charge pro přijatou fakturu musí splňovat následující body:

  • na položkách se uvádí příslušná sazba DPH (vyčíslí se tedy suma DPH, ale SUMA celkem = suma k úhradě je pouze hodnota základu):

  • řádky DPH se propisují dle předpisu zaúčtování (zboží – řádek 03-04,43-44; služba – řádek 05-06, 43-44)

  • předpis zaúčtování musí obsahovat kód plnění pro DPH (Nákup Zboží, Služeb)

  • řádky KH A.2

  • podmínkou je, že Dodavatele máme zaneseného v adresáři firem s vyplněným státem a zaškrtnuto pole Plátce DPH:

Náhled celého dokladu:

__________________________________________________________________

Text s informací, že je jedná o reverse charge, se na fakturu nepropisuje automaticky. Je nutné doplnit si ho ručně a to do pole Úvod nebo Závěr. Buď na dané faktuře nebo na Typu dokladu.

Našli jste odpověď?