Vliv kódů plnění na automatické přiřazení řádků DPH
Při práci s doklady je důležité:
Řádky DPH - v předpisu zaúčtování lze vyplnit Kód plnění pro DPH, kód plnění nám automaticky doplňuje řádek DPH v závislosti na Adrese (Stát, plátce DPH, popř. Poštovní adrese nebo Místo určení)
Řádek kontrolní hlášení DPH - na typu dokladu lze vyplnit řádek Kontrolního hlášení, který se automaticky nastaví na doklad
Přehled nejčastěji používaných kombinací.
Vydané faktury
Předpis zaúčtování s vyplněným - Kód plnění pro DPH
U vydaných faktur se automaticky doplňuje Kód plnění pro souhrnné hlášení
(kódy pro souhrnné hlášení jsou provázány s řádky DPH)
Kód plnění pro DPH
Dodání zboží Firma Řádka DPH Řádek KH Kód plnění SH
Dodání zboží | Plátce DPH SK | 001-004 | A.1. |
|
Dodání zboží | Plátce DPH EU | 013, 014 | 0.0. | 0 |
Dodání služby
Dodání služby | Plátce DPH SK | 001-004 | A.1. |
|
Dodání služby | Plátce DPH EU | 013, 015 | 0.0. | 2 |
Oprava plnění
Oprava plnění | Plátce DPH SK | 024-025 O | C.1. |
|
Oprava plnění | Plátce DPH EU | 013, 014 O | 0.0. | 0 |
Přenesená daňová povinnost
Přenesená daňová povinnost | Plátce DPH SK | 000UPDP | A.2. |
OSS - EU služby
OSS - EU zboží
OSS - EU služby a zboží | Neplátci DPH z EU | 000U | 0.0. |
Bez vlivu na DPH
Bez vlivu na DPH | Plátce DPH SK | 000U | 0.0. |
Přijaté faktury
Předpis zaúčtování s vyplněným - Kód plnění pro DPH
Dodání zboží Firma Řádka DPH Řádek KH
Dodání zboží | Plátce DPH SK | 018-019, 020-021 | B.2. |
Dodání zboží | Plátce DPH EU | 005-008, 018-019 T | B.1 |
Dodání služby
Dodání služby | Plátce DPH SK | 018-019, 020-021 | B.2. |
Dodání služby | Plátce DPH EU | 009-010, 018-019 | B.1. |
Dodání služby | Mimo EU | 009-010, 018-019NEEU |
|
Oprava plnění
Oprava plnění | Plátce DPH SK | 028 O | C.2. |
Oprava plnění | Plátce DPH EU | 024-025, 028 O | C.2. |
Přenesená daňová povinnost
Přenesená daňová povin. | Plátce DPH SK | 009-010, 018-019 | B.1. |
Bez vlivu na DPH
Bez vlivu na DPH | Plátce DPH SK | 000P | 0.0. |