Pro práci s doklady je důležité:
Řádky DPH - v předpisu zaúčtování lze vyplnit Kód plnění pro DPH, kód plnění nám automaticky doplňuje řádek DPH v závislosti na Adrese (Stát, plátce DPH, popř. Poštovní adrese nebo Místo určení)
Řádek kontrolní hlášení DPH - na typu dokladu lze vyplnit řádek Kontrolního hlášení, který se automaticky nastaví na doklad
Přehled nejčastěji používaných kombinací.
Vydané faktury
Předpis zaúčtování s vyplněným - Kód plnění pro DPH
U vydaných faktur se automaticky doplňuje Kód plnění pro souhrnné hlášení
(kódy pro souhrnné hlášení jsou provázány s řádky DPH např.
Řádek DPH 20 Dodání zboží = kód SH 0, řádek DPH 21 dodání služby = kód SH 3).
Kód plnění pro DPH
Dodání zboží Firma Řádka DPH Řádek KH Kód plnění SH
Dodání zboží | Plátce DPH CZ | 01-02 | A.4-5.AUTO |
|
Dodání zboží | Plátce DPH EU | 20 | 0.0. | 0 |
Dodání zboží | Firma mimo EU | 22 | 0.0. |
|
Dodání služby
Dodání služby | Plátce DPH CZ | 01-02 | A.4-5.AUTO |
|
Dodání služby | Plátce DPH EU | 21 | 0.0. | 3 |
Přenesená daňová povinnost
Přenesená daňová povinnost | Plátce DPH CZ | 25 | A.1. |
OSS - EU služby
OSS - EU zboží
OSS - EU služby a zboží | Neplátci DPH z EU | 24 | 0.0. |
Dodání knih a obdobné služby
Dodání knih a obdobné sl. | Plátce DPH CZ | 26 K | 0.0. |
Osvobozeno
Osvobozeno | Plátce DPH CZ | 50 | 0.0. |
Bez vlivu na DPH
Bez vlivu na DPH | Plátce DPH CZ | 000U | 0.0. |
Přijaté faktury
Předpis zaúčtování s vyplněným - Kód plnění pro DPH
Dodání zboží Firma Řádka DPH Řádek KH
Dodání zboží | Plátce DPH CZ | 40-41 | B.2-3.AUTO |
Dodání zboží | Plátce DPH EU | 03-04, 43-44 | A.2. |
Dodání zboží | Mimo EU | 07-08, 43-44 | 0.0. |
Dodání služby
Dodání služby | Plátce DPH CZ | 40-41 | B.2-3.AUTO |
Dodání služby | Plátce DPH EU | 05-06, 43-44 | A.2. |
Přenesená daňová povinnost
Přenesená daňová povin. | Plátce DPH CZ | 10-11, 43-44 | B.1. |
Bez vlivu na DPH
Bez vlivu na DPH | Plátce DPH CZ | 000P | 0.0. |