V nasledujúcom článku si ukážeme, ako riešiť situáciu, keď vystavený ZDD je so zlou sadzbou DPH, priznanie DPH máte podané a k zisteniu dôjde spätne pri spracovaní vyúčtovacieho daňového dokladu.
Prvým krokom, ktorý je potrebné urobiť, je vytvorenie typu dokladu „Faktúra - daňový doklad", v ktorom iba odpočítate vytvorený ZDD so zlou sadzbou DPH. Vznikne Vám tak daňový doklad s mínusom.
Ďalším krokom je vytvorenie nového typu dokladu „Záloha - nie je daňový doklad".
Následne bude potrebné oba tieto doklady vyrovnať pomocou vzájomného zápočtu.
Vstúpime do Peniaze/vzájomný zápočet a pomocou tlačidla Nový zvolíme možnosť Ručne.
prvým zápočtom spárujeme vytvorený typ dokladu „Faktúra - daňový doklad" s odpočtom pôvodného ZDD
druhým zápočtom spárujeme vytvorený typ dokladu „Záloha - nie je daňový doklad"
Po tom, čo budete mať oba zápočty spracované, pomocou tlačidla SLUŽBY zvolíte funkciu „vytvoriť zálohový daňový doklad". Je potrebné stáť na zápočte, ktorý predstavuje fiktívnu banku a týka sa úhrady zálohového dokladu.
Následne budete vyzvaní na doplnenie sadzby DPH, v ktorej má byť správny ZDD spracovaný. Vytvorí sa Vám ZDD v module faktúr.
V poslednom kroku spracujete vyúčtovací daňový doklad a odpočítate ZDD so správnou sadzbou DPH.
