Vydaná faktúra
u položiek sa používa sadzba DPH 0%
riadky DPH sa prepisujú podľa predpisu zaúčtovania (tovar – riadok 20, služba – riadok 21)
predpis zaúčtovania musí obsahovať kód plnenia pre DPH
riadok KH – bez vplyvu na KH
podmienkou je, že Odberateľa máme uvedeného v adresári firiem s vyplneným štátom a zaškrtnuté pole Platca DPH
Prijatá faktúra
na položkách sa uvádza príslušná sadzba DPH (vyčísli sa tak suma DPH, ale SUMA celkom = suma k úhrade je len hodnota základu)
riadky DPH sa prepisujú podľa predpisu zaúčtovania (tovar – riadok 03-04,43-44; služba – riadok 05-06, 43-44)
predpis zaúčtovania musí obsahovať kód plnenia pre DPH
riadky KH A.2
podmienkou je, že Dodávateľa máme uvedeného v adresári firiem s vyplneným štátom a zaškrtnuté pole Platca DPH
Text s informáciou, že sa jedná o reverse charge, sa na faktúru neprepisuje automaticky. Je nutné doplniť si ho ručne a to do poľa Úvod alebo Záver. Buď na dané faktúre alebo na Type dokladu.