V případě, že ve slovenské firmě potřebujeme zadat přijatou fakturu nebo výdejový pokladní doklad s krácením odpočtu DPH postupujeme následujícím způsobem.
Vycházíme z hotnoty dokladu základ 1 000 Eur + DPH 200 Eur, celkem je hodnota dokladu 1 200 Eur
Je potřeba zadat položkový doklad, který bude mít dvě řádky.
řádka - základ 800 Eur + DPH 160 Eur, řádky DPH 018-019, 020-021, řádky Kontrolního hlášení B.2.
řádka - základ 200 Eur + DPH 40 Eur, řádky DPH 000P, řádky Kontrolního hlášení B.2.-KR
Uvedená kombinace řádků DPH a řádků kontrolního hlášení nám zaručí správné zobrazení hodnot. Do přiznání DPH vstupují pouze hodnoty z prvního řádku tzn. hodnota DPH 160 Eur.
Do kontrolního hlášení vstoupuje celková hodnota dokladu základ 1000 Eur a daň 200 Eur a dále skutečná výše odpočítané daně 160 Eur.