Vydaná faktúra
Nastavenie Reverse Charge pre vydanú faktúru musí spĺňať nasledujúce body:
pri položkách sa používa sadzba DPH 0%:
riadky DPH sa propisujú podľa predpisu zaúčtovania (tovar – riadok 20, služba – riadok 21)
predpis zaúčtovania musí obsahovať kód plnenia pre DPH (Predaj Tovaru, Služieb)
riadok KH – bez vplyvu na KH
podmienkou je, že Odberateľa máme zaneseného v adresári firiem s vyplneným štátom a zaškrtnutým poľom Platiteľ DPH:
Náhľad celého dokladu:
__________________________________________________________________
Prijatá faktúra
Nastavenie Reverse Charge pre prijatú faktúru musí spĺňať nasledujúce body:
pri položkách sa uvádza príslušná sadzba DPH (vyčísli sa teda suma DPH, ale SUMA celkom = suma na úhradu je iba hodnota základu):
riadky DPH sa propisujú podľa predpisu zaúčtovania (tovar – riadok 03-04, 43-44; služba – riadok 05-06, 43-44)
predpis zaúčtovania musí obsahovať kód plnenia pre DPH (Nákup Tovaru, Služieb)
riadky KH A.2
podmienkou je, že Dodávateľa máme zaneseného v adresári firiem s vyplneným štátom a zaškrtnutým poľom Platiteľ DPH:
Náhľad celého dokladu:
__________________________________________________________________
Text s informáciou, že ide o reverse charge, sa na faktúru nepropisuje automaticky. Je potrebné doplniť ho ručne, a to do poľa Úvod alebo Záver. Buď na danej faktúre alebo na Type dokladu.