Vydaná faktúra
Vydané faktúry nájdeme v ponuke agend alebo ich môžeme vyhľadať cez vyhľadávací riadok (symbol lupy).
Otvorí sa zoznam už vydaných faktúr. Novú vydanú faktúru vytvoríme buď cez tlačidlo Nový alebo použijeme kópiu už zaevidovanej faktúry.
1) Teraz začneme faktúru vypĺňať. V hlavičke faktúry vyberieme typ faktúry a zapíšeme ďalšie potrebné údaje, na záložke Účtovanie vyberieme predpis zaúčtovania Tržba tovaru/služby, ktorý obsahuje kód plnenia pre DPH „Prenesená daňová povinnosť" – týmto nastavením sa automaticky vyplní pole Riadky DPH hodnotou 25. (Ak takýto predpis ešte nemáte, je potrebné ho vytvoriť).
2) V poli Riadok kontrolného výkazu DPH zvolíme A.1. V prípade, že máte pre faktúry v PDP vytvorený vlastný typ faktúry, je možné prednastaviť riadok kontrolného výkazu priamo na type dokladu. Potom sa pole na záložke Účtovanie automaticky vyplní a už ho nie je potrebné vypĺňať.
3) Prejdeme na vkladanie položiek faktúry, ku ktorým sa automaticky nastaví sadzba DPH 0 %. Cez tlačidlo Nový pridáme riadok, cez tlačidlo Upraviť na konci riadku potom doplníme údaje o položke. Tu je nutné vyplniť Kód prenesenia DPH. V prípade použitia položiek z cenníka je možné kód doplniť priamo v cenníku.
Pole Kód prenesenia DPH nie je vo formulári štandardne zobrazené, zobrazíte si ho cez symbol matičky. Pri nevyplnení kódu a zapnutých kontrolách sa v ľavom dolnom rohu zobrazí varovanie:
Pri niektorých kódoch je hranica pre vykazovanie prenesenej povinnosti od sumy 100 000 Kč. Program automaticky rozpozná, či celková hodnota dokladu je nižšia ako 100 000 Kč, hodnotu poľa Riadok DPH zmení na 01-02 Dodanie tovaru alebo služby s miestom plnenia v tuzemsku a položka je účtovaná s DPH.
Na tlačový výstup sa automaticky vytlačí text Daň odvedie zákazník.
Prijatá faktúra
Prijaté faktúry nájdeme rovnako ako vydané faktúry v ponuke agend alebo ich môžeme vyhľadať cez vyhľadávací riadok (symbol lupy). Novú prijatú faktúru vytvoríme buď cez tlačidlo Nový alebo použijeme kópiu už zaevidovanej faktúry.
1) V hlavičke faktúry vyberieme typ faktúry a zapíšeme ďalšie potrebné údaje, na záložke Účtovanie vyberieme predpis zaúčtovania Nákup tovaru/služby, ktorý obsahuje kód plnenia pre DPH „Prenesená daňová povinnosť" – automaticky sa vyplní pole Riadky DPH hodnotou 10-11, 43-44.
2) V poli Riadok kontrolného výkazu DPH zvolíme B.1. Pre automatické vyplnenie poľa je možné vytvoriť typ prijatej faktúry, kde bude riadok kontrolného výkazu DPH pre PDP už prednastavený.
3) Sumu zadáme cez položky do príslušnej sadzby DPH, aby sa DPH na faktúre vyčíslilo. Cez tlačidlo Nový pridáme riadok, cez tlačidlo Upraviť na konci riadku potom doplníme údaje o položke. Tu je nutné vyplniť Kód prenesenia DPH. V prípade použitia položiek z cenníka je možné kód doplniť priamo v cenníku.
Pole Kód prenesenia DPH nie je vo formulári štandardne zobrazené, zobrazíte si ho cez tlačidlo matičky. Pri nevyplnení kódu a zapnutých kontrolách sa v ľavom dolnom rohu zobrazí varovanie:
4) V hlavičke dokladu je uvedená suma základ a DPH, ale celková suma na zaplatenie je bez DPH.
Nárok na odpočet možno dohľadať v podkladoch DPH, formulár môžeme spustiť cez vyhľadávací riadok (symbol lupy).