Pre správne vyplnenie priznania DPH je potrebné mať primárne nastavenie, ktoré sa bude
do priznania DPH / podkladov DPH prenášať.
Základné podmienky pre priznanie DPH:
1. menu Firma – Nastavenia
záložka Firma – vyplňte pole DIČ,
záložka Upresnenie – vyplňte pole Daňový úrad (z číselníka, do ktorého doplníme príslušný účet pre platbu DPH), Oprávnená osoba; poznámka: v prípade,
že daňové priznanie podáva zástupca, uveďte aj údaje vzťahujúce sa k nemu,
záložka Legislatíva – zaškrtnite príznak Platiteľ DPH.
2. menu Obchodní partneri - Adresy firiem – v hlavičke záznamu uveďte hodnotu
do poľa Názov a na záložke Základné informácie hodnoty do polí DIČ, Štát a v prípade,
že ste platiteľom DPH, zaškrtnite príznak Platiteľ DPH,
3. menu Nástroje – Číselníky – Sadzby DPH (pri zmene aktualizované programovo),
4. menu Nástroje – Číselníky - Riadky priznania DPH (tiež programovo preddefinované),
5. menu Nástroje – Číselníky - Riadky kontrolného výkazu DPH (tiež programovo preddefinované),
6. menu Nástroje – Číselníky - Predpisy zaúčtovania – záložka Základné informácie - vyplňte sekciu Nastavenie účtov (pre DPH) a pole Kód plnenia pre DPH.
Nastavenie, ktoré uľahčuje načítanie riadkov DPH a riadkov kontrolného výkazu v rámci vytváraných dokladov:
1. v menu Predaj - Typy vydaných faktúr / Nákup – Typy prijatých faktúr / Peniaze – Typy pokladničných dokladov / Účtovníctvo – Typy interných dokladov / Účtovníctvo – Typy ostatných pohľadávok / Účtovníctvo – Typy ostatných záväzkov
na záložke Účtovanie existuje možnosť vyplniť pole Riadok kontrolného výkazu DPH
a Štát DPH; táto hodnota evidovaná v typoch dokladov sa predponúkne pri vytváraní vlastných dokladov,
2. kvôli riadkom Kontrolného výkazu DPH je vhodné vytvoriť viac typov dokladov, ktoré budú zodpovedať jednotlivým riadkom kontrolného výkazu,
3. pole Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia pri vydaných faktúrach, pokladničných (prípadne bankových dokladoch), ostatných pohľadávkach a interných dokladoch – hodnota v poli Dátum zdaniteľného plnenia sa predponúka podľa dátumu nastaveného
v poli Vystavené (možno zmeniť),
4. pole Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia pri prijatých faktúrach a ostatných záväzkoch – hodnoty v poli Dátum zdaniteľného plnenia a Uplatniť zdaniteľné plnenie sa predponúkajú podľa dátumu nastaveného v poli Prijaté (možno zmeniť); do podkladov DPH sa prenáša dátum z poľa Uplatniť zdaniteľné plnenie,
5. hodnoty v poliach Štát DPH, Riadky DPH a Riadok kontrolného výkazu na položke dokladu možno podľa potreby zmeniť oproti tomu, ako sú preddefinované v danom type dokladu,
6. hodnoty v poliach Štát DPH, Riadky DPH a Riadok kontrolného výkazu uvedené na Položke na záložke Účtovanie/Upresnenie majú prednosť pred hodnotami uvedenými
na záložke Účtovanie a riadok DPH v týchto poliach v hlavičke dokladu.
Kde nájdete výstupy DPH:
V menu Účtovníctvo – Účtovné výstupy:
Podklady DPH,
Priznanie DPH,
Súhrnné hlásenie k DPH,
Kontrolný výkaz DPH.
Pred vytvorením vlastných priznaní možno všetky účtovné výstupy skontrolovať
vo vygenerovaných podkladoch DPH. Rovnako je možné upraviť vstupné doklady priamo z podkladov DPH.
Všetky výstupy DPH sa podávajú elektronicky. Máte tiež možnosť kontrolnej tlače papierového priznania DPH a kontrolného výkazu DPH.
K Priznaniu DPH aj ku Kontrolnému výkazu DPH možno vytvoriť Dodatočné priznanie .