Keďže sa blíži termín odovzdania OSS, ukážeme si, aké sú najčastejšie chyby pri vytváraní výkazu pre OSS, s ktorými sa môžeme stretnúť.
Základná kontrola
Všeobecne pri akejkoľvek nejasnosti skontrolujte tieto dva kroky:
1) máte správne nastavené OSS?
toto môžete skontrolovať podľa návodu, ktorý sme vydali už v minulosti
vo videonávode sa dozviete, čo je režim One stop shop, ako ho nastaviť vo Flexi a ako vykonávať kontrolu.
2) máte najnovšiu verziu Flexi?
aktuálne najnovšia verzia je 2021.8.1, kde sa opravovali chyby týkajúce sa výkazu pre One stop shop
pokiaľ novú verziu nemáte, je potrebné ju aktualizovať stiahnutím inštalačného balíčka tu (ak máte cloudovú licenciu, kontaktujte podporu so žiadosťou o prednostné nasadenie verzie, pre lokálnu inštanciu sťahujete univerzálny balíček na lokálnu inštanciu alebo na server)
Najčastejšie otázky a odpovede
Ak ste si overili oba body, môžete pokračovať k FAQ:
1) Prečo faktúra nevstupuje do priznania OSS?
základným problémom, prečo faktúra nevstupuje do výkazu je, že na faktúre nie je správny predpis zaúčtovania – predpis zaúčtovania musí obsahovať kód plnenia pre OSS:
taktiež sa OSS týka výhradne faktúr pre odberateľov, ktorí NIE SÚ platiteľmi DPH (v menu Obchodní partneri – Adresy firiem teda nesmie byť zaškrtnuté pole „Platiteľ DPH" a nesmie byť na faktúre vyplnené DIČ!!) – ak je odberateľ platiteľom, nejde o režim OSS, ale o štandardný Reverse charge
2) Export do XML končí chybou aplikácie alebo nejde nahrať na portál
ak vám nie je možné vygenerovať XML priznanie OSS, máte starú verziu Flexi a je potrebné ju aktualizovať na verziu 2021.8 a vyššiu.
XML vhodné na odovzdanie je nutné generovať výhradne v menu Účtovníctvo – Účtovné výstupy – Daňové priznanie OSS, kde v poslednom kroku zaškrtnete pole „Priznanie v XML"
ak vygenerujete XML na detaile priznania OSS, kde kliknete na ikonu „dvoch šípok" a potom zvolíte „Export do XML", na portál pre OSS ho nahrať nepôjde, pretože na to tento výstup nie je prispôsobený!
3) Kde nájdem výstup pre OSS vo formáte PDF?
zatiaľ PDF výstupy vo Flexi nenájdete, aktuálne je možné položky a riadky priznania exportovať iba do formátu xls na detaile cez ikonu „dvoch šípok" – Export do Excelu, viď bod 2)
4) Nechce sa mi nastavovať špeciálny typ dokladu pre OSS, čo môžem robiť?
ideálne je rozlišovať typ dokladu na OSS a iné (nie je nutné mať typ dokladu špeciálne pre každú krajinu)
ak však nechcete rozlišovať typy dokladu, môžete využiť typ dokladu pre štandardnú faktúru a do predpisu zaúčtovania vložiť predpis s kódom plnenia OSS, tak vám vstúpi faktúra do OSS (samozrejme pri splnení podmienok ako je odberateľ z inej krajiny, neplatiteľ a faktúra po 1.7.2021..)
5) Nezakladám odberateľa do adresára, môžem aj tak dostať faktúru do priznania OSS?
áno, nesmíte však mať u odberateľa vyplnené pole DIČ a štát DPH musí byť iný ako Česká republika.
6) V sprievodcovi priznaním OSS nemám možnosť generovania do XML.
toto znamená, že máte starú verziu Flexi a je potrebné ju aktualizovať na verziu 2021.8 a vyššiu, viď základné body vyššie.
7) Kde nájdem nastavenie a priznanie OSS vo webovom rozhraní?
aktuálne je nastavenie a priznanie OSS dostupné iba v desktopovej aplikácii
8) Za aké obdobie sa OSS podáva?
Výstupy z OSS sa odovzdávajú kvartálne vo vývoznom režime, v dovoznom režime mesačne.