Modul zahŕňa formuláre a funkcie potrebné na realizáciu nákupu produktov a služieb (aj s nadväznosťou na cenníkové a skladové položky). Centrom celého modulu sú prijaté faktúry so všetkými potrebnými funkciami na prácu s nimi. Typy prijatých faktúr vám umožnia preddefinovať množstvo parametrov, ktoré potom už nemusíte zadávať. Pri založení novej faktúry vyplníte hlavičku faktúry s údajmi o dodávateľovi, spôsobe a termínoch platieb, účtovaní atď. Ak faktúra obsahuje položky, ktoré sú zahrnuté v sklade, systém môže automaticky generovať príjemky. Prijaté faktúry často obsahujú položky, ktoré je potrebné rozúčtovať podľa vašich interných potrieb. Na tento účel slúži tzv. Položka na zaúčtovanie.
Faktúra a údaje na nej sa menia na základe funkcií vykonávaných v tomto module (obdoba vydaných faktúr). Vlastná úhrada faktúr sa vykonáva bankovými a pokladničnými dokladmi. Tieto doklady prevádzajú faktúry do stavu uhradená, alebo čiastočne uhradená.
Doklady, ktoré súvisia s konkrétnou faktúrou, možno zobraziť v zozname tlačidlom Väzby. Ďalšou vlastnosťou je možnosť prepojenia medzi súvisiacimi dokladmi (úhrady, zálohy a zálohové daňové doklady). V ľubovoľnom období si môžete prezerať alebo tlačiť záznam o prijatých faktúrach a saldo dodávateľov, a to podľa mnohých voliteľných kritérií.
Po doplnení účtovných predpisov je doklad okamžite zaúčtovaný.
Ak vo vašej firme používate objednávky, môžete v tomto module zadať všetko, čo predchádza prijatej faktúre. Vášmu dodávateľovi pošlete dopyt, ktorý evidujete v zozname dopytov. Na jeho základe obdržíte ponuku dodávateľa. Po schválení ponuky automaticky vytvoríte vydanú objednávku a následne po dodaní tovaru aj prijatú faktúru.
Základný proces pri nákupe:
Firma vydá dopyt na stranu dodávateľa.
Dodávateľ zareaguje vytvorením ponuky.
Firma obdrží prijatú ponuku a na jej základe vystaví vydanú objednávku.
Firma prijme od dodávateľa faktúru a prijatú faktúru spracuje.
Kapitoly: