Pre prácu s dokladmi je dôležité:
Riadky DPH - v predpise zaúčtovania je možné vyplniť Kód plnenia pre DPH, kód plnenia nám automaticky dopĺňa riadok DPH v závislosti od Adresy (Štát, platiteľ DPH, príp. Poštovej adresy alebo Miesta určenia)
Riadok kontrolného výkazu DPH - na type dokladu je možné vyplniť riadok Kontrolného výkazu, ktorý sa automaticky nastaví na doklad
Prehľad najčastejšie používaných kombinácií.
Vydané faktúry
Predpis zaúčtovania s vyplneným - Kód plnenia pre DPH
Pri vydaných faktúrach sa automaticky dopĺňa Kód plnenia pre súhrnný výkaz
(kódy pre súhrnný výkaz sú previazané s riadkami DPH, napr.
Riadok DPH 20 Dodanie tovaru = kód SV 0, riadok DPH 21 dodanie služby = kód SV 3).
Kód plnenia pre DPH
Dodanie tovaru Firma Riadok DPH Riadok KV Kód plnenia SV
Dodanie tovaru | Platiteľ DPH CZ | 01-02 | A.4-5.AUTO |
|
Dodanie tovaru | Platiteľ DPH EÚ | 20 | 0.0. | 0 |
Dodanie tovaru | Firma mimo EÚ | 22 | 0.0. |
|
Dodanie služby
Dodanie služby | Platiteľ DPH CZ | 01-02 | A.4-5.AUTO |
|
Dodanie služby | Platiteľ DPH EÚ | 21 | 0.0. | 3 |
Prenesená daňová povinnosť
Prenesená daňová povinnosť | Platiteľ DPH CZ | 25 | A.1. |
OSS - EÚ služby
OSS - EÚ tovar
OSS - EÚ služby a tovar | Neplatitelia DPH z EÚ | 24 | 0.0. |
Dodanie kníh a obdobné služby
Dodanie kníh a obdobné sl. | Platiteľ DPH CZ | 26 K | 0.0. |
Oslobodené
Oslobodené | Platiteľ DPH CZ | 50 | 0.0. |
Bez vplyvu na DPH
Bez vplyvu na DPH | Platiteľ DPH CZ | 000U | 0.0. |
Prijaté faktúry
Predpis zaúčtovania s vyplneným - Kód plnenia pre DPH
Dodanie tovaru Firma Riadok DPH Riadok KV
Dodanie tovaru | Platiteľ DPH CZ | 40-41 | B.2-3.AUTO |
Dodanie tovaru | Platiteľ DPH EÚ | 03-04, 43-44 | A.2. |
Dodanie tovaru | Mimo EÚ | 07-08, 43-44 | 0.0. |
Dodanie služby
Dodanie služby | Platiteľ DPH CZ | 40-41 | B.2-3.AUTO |
Dodanie služby | Platiteľ DPH EÚ | 05-06, 43-44 | A.2. |
Prenesená daňová povinnosť
Prenesená daňová povin. | Platiteľ DPH CZ | 10-11, 43-44 | B.1. |
Bez vplyvu na DPH
Bez vplyvu na DPH | Platiteľ DPH CZ | 000P | 0.0. |