Druhou část článku naleznete zde.

Na horní liště tabulkového přehledu dokladů, ale i na horní liště jednotlivých dokladů je tlačítko Služby, které pod sebou skrývá řadu dalších možností zjednodušení pořizování např. navazujících dokladů.

Stejně jako se liší charakter dokladů, zrovna tak se liší i nabídka, která je pod tímto tlačítkem ukryta. Jediná shodná nabídka je "Souhrnné informace o firmě". Potvrzením této volby se otevře stejnojmenná záložka v modulu "Obchodní partneři -> Adresy firem", kde je řada informací, které můžete využít např. k vlastní malé statistice.

Zjistíte, v jakém množství fakturujete, jak firma platí. V rámci tzv. obchodního kolečka zjistíte, co ještě musíte pro danou firmu udělat.

Ve většině případů toto tlačítko umožňuje vytvořit navazující doklady, kdy se údaje z jednoho dokladu přenášejí do nově vytvořeného dokladu, současně se tvoří vzájemné vazby mezi doklady. O těchto vazbách se pak můžete přesvědčit pomocí tlačítka Vazby na horní liště.

Zde je uveden přehled možností, které toto tlačítko nabízí v jednotlivých modulech. Je dostupné jednak v tabulkových přehledech dokladů, ale i přímo v jednotlivých formulářích. V některých případech se může nabídka lišit:

Služba

Pomocí této funkce můžete nejdříve vytvořit skladové doklady – příjemky/výdejky a poté z nich automaticky můžete vytvořit přijatou/vydanou fakturu. Nejdřív jste vyzváni k výběru typu dokladu. Poté se zobrazí formulář vybrané faktury, položky skladových dokladů budou přeneseny do položek faktury, bude přenesena i firma. Vy údaje můžete zkontrolovat, doplnit a uložit.

Služba

Pokud potřebujete nejdříve vytvořit skladové doklady – příjemky/výdejky, nechcete vystavit fakturu, ale úhrada bude hotově. Nejdřív jste vyzváni k výběru typu dokladu. Poté se zobrazí formulář příslušného pokladního dokladu, položky skladových dokladů budou přeneseny do položek faktury, bude přenesena i firma. Vy údaje můžete zkontrolovat, doplnit a uložit.

Služba

Tato volba umožňuje jednoduchým způsobem vytvořit převodku mezi vašimi sklady. Jako první krok vytvoříte klasickým způsobem výdejku. Pak potvrzení této nabídky budete vyzváni k výběru typu dokladu. Tím si vlastně určíte sklad, na který budete chtít zboží převést. Poté se zobrazí formulář příjemky, položky z výdejky budou přeneseny. Vy údaje můžete zkontrolovat, doplnit a uložit.

Služba

Tato volba souvisí s nastavením firmy v záložce "Moduly" -> "Zboží", kde máte možnost si označit Umožnit generování požadavků na výdej.

Pokud máte vyfakturované a nenaskladněné zboží, pomocí této volby výdejku s nulovým množstvím vykryjete – zboží se vyskladní a stav dokladu (výdejky) se změní na "Vygenerován z faktury".

V položkách skladového dokladu se ve sloupečku "Množství/Výdej MJ" vyplní skutečně vyskladněné množství. Hodnota polí "Požadavek MJ" a "Množství/Výdej MJ" bude shodná.

Služba

Vytiskne doklad, který je zvolen kurzorem. Po stisku tlačítka se zobrazí náhled dokladu pro představu, jak bude doklad vypadat po vytištění na tiskárně. Při zobrazení náhledu je možné změnit jazyk dokladu. Pokud doklad je v pořádku, je možné jej vytisknout (tlačítko "Tiskárna" v levém horním rohu náhledu), exportovat tiskovou podobu do standardního formátu PDF (tlačítko "PDF/Acrobat") nebo doklad odeslat e-mailem (tlačítko "Dopis").

Služba

Při tvorbě dokladu nebo při jeho aktualizaci je někdy důležité získat informaci o tom, jaké máte s obchodním partnerem "finanční vztahy", abyste mohli zvolit vhodnou reakci či odpovídající postup při tvorbě dalších dokladů.

Program zobrazí kartu firmy se záložkou Souhrnné informace:

Záložka zobrazuje v prvním sloupci údaje o fakturaci a platební morálce: Celkem fakturováno, Nezaplaceno, Zaplaceno po datu splatnosti, Průměrná prodleva splacení ve dnech, Limit fakturace, Definovaná splatnost

V druhém sloupci budou všechny nehotové a nestornované "obchodní" doklady: Neuzavřené poptávky přijaté, Neuzavřené nabídky vydané, Nevyfakturované objednávky přijaté, Neuzavřené poptávky vydané, Neuzavřené nabídky přijaté, Nenaskladněné objednávky vydané

Zajímají-li vás další údaje o firmě, jsou k dispozici v ostatních záložkách.

Služba

Po stisku tlačítka program vygeneruje pokladní doklad (příjem do pokladny), který fakturu uhrazuje. Tento doklad si převezme částku z faktury. Protiúčet je převzat z primárního účtu uhrazované faktury. Pokladní doklad nebude mít DPH. Faktura se dostane do stavu Uhrazena a vznikne vazba mezi fakturou a pokladním dokladem.

Podrobný popis párování je v kapitole "Popis párování společný pro banku, pokladnu a interní doklady".

Pro vydané faktury:

Pro přijaté faktury:

Služba

Po výběru této služby program umožní vytvořit vazbu (spojení) mezi zálohovým daňovým dokladem a bankovním výpisem nebo pokladním dokladem, ke kterému byl zálohový daňový doklad vytvořen (ručně). Standardně je zálohový daňový doklad vytvářen automaticky z banky nebo pokladny při úhradě zálohy.

Po výběru funkce nejprve zadáte, zda došlo k úhradě zálohy v bance nebo pokladně. Poté najdete odpovídající doklad a provedete spojení stiskem tlačítka Zvolit.

Služba

Tato funkce umožňuje vytvořit a odeslat upomínky k jednotlivé faktuře nebo k více fakturám, které splňují požadovaný limit (počet dnů po splatnosti, nad fakturovanou částku apod.)

Služba

Tato funkce umožňuje vytvořit penalizační faktury k jednotlivým neuhrazeným fakturám. Má formu průvodce, kde vyberete Typ dokladu penalizačních faktur, Procento penále a Datum od-do. potvrdíte tlačítkem Dokončit.

Poté vyberete faktury vydané, ke kterým chcete penalizační faktury vytvořit. Po vytvoření penalizačních faktur jste informováni, že byly tyto faktury vytvořeny.

Služba

Pomocí této funkce otevřete průvodce, ve kterém zvolíte datum, pro které chcete stav úhrad vypočítat. Zvolíte výpočet a zobrazení. V případě, že chcete stav úhrad zobrazit v novém okně, zaškrtnete příznak „Otevřít v novém okně“.

Po stisknutí tlačítka Dokončit se vám zobrazí seznam stavu úhrad k vámi zvolenému datu.

Služba

Pomocí této funkce můžete vytvořit dobropis. Po stisknutí, se vám zobrazí formulář, na kterém vyberete položky a množství, pro které chcete dobropis vytvořit. Dobropis k vydané faktuře vydáváte v případě opravy. Například pokud jste vystavili fakturu špatně nebo vám bylo zboží vráceno.

Služba

Popis použití tohoto tlačítka naleznete v kapitole Formy dopravy.

Služba

Pomocí této funkce lze vydanou fakturu uhradit přeplatky, které evidujete v bance. Po stisknutí tlačítka vám program nabídne přijaté platby, které doposud nebyly spárovány s dokladem.

Služba

Pomocí této funkce přijatou fakturu z přijaté zálohy. Pokud chcete vydat fakturu z dosud neuhrazené zálohy, je třeba mít v nastavení firmy povolen odpočet neuhrazené vydané zálohy. Služba ověřuje stav skladu a nelze se dostat do záporu. Povolení odpočtu neuhrazené zálohy nastavíte v nabídce „Firma“ – „Nastavení “ – záložka „Moduly“ – záložka „Prodej“ – záložka „Faktura“ – zaškrtnou příznak „Povolit odpočet neuhrazené vydané zálohy“.

Služba

Vytiskne doklad, který je zvolen kurzorem. Po stisku tlačítka se zobrazí náhled dokladu pro představu, jak bude doklad vypadat po vytištění na tiskárně. Při zobrazení náhledu je možné změnit jazyk dokladu. Pokud doklad je v pořádku, je možné jej vytisknout (tlačítko "Tiskárna" v levém horním rohu náhledu), exportovat tiskovou podobu do standardního formátu PDF (tlačítko "PDF/Acrobat") nebo doklad odeslat e-mailem (tlačítko "Dopis").

Služba

Při tvorbě dokladu nebo při jeho aktualizaci je někdy důležité získat informaci o tom, jaké máte s obchodním partnerem "finanční vztahy", abyste mohli zvolit vhodnou reakci či odpovídající postup při tvorbě dalších dokladů.

Program zobrazí kartu firmy se záložkou Souhrnné informace:

Záložka zobrazuje v prvním sloupci údaje o fakturaci a platební morálce: Celkem fakturováno, Nezaplaceno, Zaplaceno po datu splatnosti, Průměrná prodleva splacení ve dnech, Limit fakturace, Definovaná splatnost

V druhém sloupci budou všechny nehotové a nestornované "obchodní" doklady: Neuzavřené poptávky přijaté, Neuzavřené nabídky vydané, Nevyfakturované objednávky přijaté, Neuzavřené poptávky vydané, Neuzavřené nabídky přijaté, Nenaskladněné objednávky vydané

Zajímají-li vás další údaje o firmě, jsou k dispozici v ostatních záložkách.

Služba

Jedná se vlastně o účetní převod peněz z prodejní kasy do pokladny. Použijte vždy po ukončení denního prodeje. Otevře se dialog, kde se automaticky nabídne aktuální datum (lze vybrat jiný), vyberete typ prodejní kasy a typ pokladny.

Vždy se vytvoří doklad bez položek, který se automaticky zaúčtuje. Protiúčet je shodný s účtem, který jste si zadali v seznamu prodejních kas.

Pokud si označíte Vytisknout vytvořený pokladní doklad, tak po stisku tlačítka

Dokončit, se vytvořený pokladní doklad ihned vytiskne.

O zaúčtování prodejek a vytvořeném pokladním dokladu vás systém informuje.

Po provedeném zaúčtování prodejky se v tabulkovém pohledu ve sloupci "Uživatelský stav" vyplní hodnota Uziv.zauctovano. Prodejní doklad je možno opravit (hodnota ve sloupci "Uživatelský stav" se změní na Uziv.zauczmena), je možno pořídit i další prodejku (ve sloupci "Uživatelský stav" je pole prázdné).

V obou těchto případech je nutno provést zaúčtování prodejek znovu. Předcházející doklad v pokladně smaže a vygeneruje nový. Současně o tom budete informováni.

Služba

Tato funkce umožňuje vytvořit penalizační faktury k jednotlivým neuhrazeným fakturám. Má formu průvodce, kde vyberete Typ dokladu penalizačních faktur, Procento penále a Datum od-do. potvrdíte tlačítkem Dokončit. Poté vyberete faktury vydané, ke kterým chcete penalizační faktury vytvořit. Po vytvoření penalizačních faktur jste informováni, že byly tyto faktury vytvořeny.

Služba

Pomocí této funkce otevřete průvodce, ve kterém zvolíte datum, pro které chcete stav úhrad vypočítat. Zvolíte výpočet a zobrazení. V případě, že chcete stav úhrad zobrazit v novém okně, zaškrtnete příznak „Otevřít v novém okně“.

Po stisknutí tlačítka se vám zobrazí seznam stavu úhrad k vámi zvolenému datu.

Služba

Popis použití tohoto tlačítka naleznete v kapitole Formy dopravy

Služba

Vzhledem k tomu, že i z tohoto modulu lze tvořit faktury, je i zde umožňuje vytvořit a odeslat upomínky k jednotlivé faktuře nebo k více fakturám, které splňují požadovaný limit (počet dnů po splatnosti, nad fakturovanou částku apod.)

Služba

Vytiskne doklad, který je zvolen kurzorem. Po stisku tlačítka se zobrazí náhled dokladu pro představu, jak bude doklad vypadat po vytištění na tiskárně. Při zobrazení náhledu je možné změnit jazyk dokladu. Pokud doklad je v pořádku, je možné jej vytisknout (tlačítko "Tiskárna" v levém horním rohu náhledu), exportovat tiskovou podobu do standardního formátu PDF (tlačítko "PDF/Acrobat") nebo doklad odeslat e-mailem (tlačítko "Dopis").

Služba

Při tvorbě dokladu nebo při jeho aktualizaci je někdy důležité získat informaci o tom, jaké máte s obchodním partnerem "finanční vztahy", abyste mohli zvolit vhodnou reakci či odpovídající postup při tvorbě dalších dokladů.

Program zobrazí kartu firmy se záložkou Souhrnné informace:

Záložka zobrazuje v prvním sloupci údaje o fakturaci a platební morálce: Celkem fakturováno, Nezaplaceno, Zaplaceno po datu splatnosti, Průměrná prodleva splacení ve dnech, Limit fakturace, Definovaná splatnost

V druhém sloupci budou všechny nehotové a nestornované "obchodní" doklady: Neuzavřené poptávky přijaté, Neuzavřené nabídky vydané, Nevyfakturované objednávky přijaté, Neuzavřené poptávky vydané, Neuzavřené nabídky přijaté, Nenaskladněné objednávky vydané

Zajímají-li vás další údaje o firmě, jsou k dispozici v ostatních záložkách.

Služba

Abyste mohli použít tuto volbu, musíte mít vyplněny údaje v položkách přijaté poptávky v záložce "Upřesnění", a to firmu v poli "Dodavatel" a v poli "Objednat u dodavatele" vybrat hodnotu "Objednat". Pak si již jen vyberete typ dokladu a vydaná poptávka se podle těchto údajů automaticky vytvoří. V záložce "Upřesnění" se hodnota "Objednat" automaticky změní na hodnotu "Již objednáno". V případě potřeby lze tento údaj změnit a vytvořit vydanou poptávku na jiného dodavatele.

Služba

Na základě přijaté poptávky tato volba umožňuje rychle přijmout objednávku. Stačí pouze vybrat typ dokladu. Použijte, pokud požadované zboží máte a skladě. Poté je přijatá poptávka převedena do stavu "Hotovo" a nelze z ní tvořit další doklady. Pokud byste přesto potřebovali poptávku dále použít stačí v záložce "Hlavní" opravit v poli "Stav" údaj "Hotovo" na "Nespecifikováno" a můžete dál s poptávkou pracovat.

Služba

Na základě přijaté poptávky tato volba umožňuje rychle vytvořit pro zákazníka nabídku. Stačí pouze vybrat typ dokladu. Použijte, pokud požadované zboží máte a skladě. Poté je přijatá poptávka převedena do stavu "Hotovo" a nelze z ní tvořit další doklady. Pokud byste přesto potřebovali poptávku použít např. k vytvoření přijaté objednávky, stačí v záložce "Hlavní" opravit v poli "Stav" údaj "Hotovo" na "Nespecifikováno" a můžete dál s poptávkou pracovat.

Služba

Zobrazí tabulka s nabídkou zboží vhodného k poptávce.

Na horní liště máte zaškrtávací pole Vybrat dodavatele. Ve vedlejším poli si pomocí

rozbalovacího seznamu zobrazíte seznam dodavatelů, kteří jsou v tabulce vyplněni nebo kteří jsou vyplnění v ceníku v záložce "Dodavatel". Tím si můžete vybrat pouze položky pro zhotovení poptávky pouze pro jednoho dodavatele.

Na horní liště si můžete ještě vybrat zboží pouze z jednoho skladu a Skrýt neobjednávané položky, tj. ty položky, kde množství na skladě je vyšší než je poptávka po tomto zboží.

Dále se zobrazí seznam všech nevyřízených položek jednotlivých poptávek.

Pokud máte v ceníku v záložce "Dodavatel" označeného dodavatele jako primárního, automaticky se přenese do této tabulky. Stejného výsledku dosáhnete vyplněním dodavatele v záložce "Upřesnění".

V opačném případě zůstane pole prázdné. Vyplnit ho můžete dvěma způsoby:

Ve sloupci "Cena" se zobrazí cena, kterou jste si vyplnili v ceníku. Pokud v nastavení firmy máte zaškrtnuto Při příjmu aktualizovat nákupní cenu v ceníku, zobrazí se v tomto sloupci cena aktualizovaná.

V každé řádce vlevo si ještě můžete ručně označit položky, které chcete poptávat. Vytvoří se hromadné poptávky, které sesumarizují zboží podle dodavatele. Pokud je nějaké zboží na skladu, vytvoří se poptávka v takové výši, aby při prodeji zbyla zásoba nula. Tato částka se nechá ručně změnit.

Pokud stisknete vlevo tlačítko "+", rozevře se seznam, kde si můžete zjistit:

Služba

Tato volba umožňuje poslat nabídku znova v nezměněné podobě např. jiné firmě nebo té samé firmě s upravenými hodnotami.

Služba

Díky této volbě můžete na základě vydané nabídky automaticky přijmout objednávku. Poté je vydaná nabídka převedena do stavu "Hotovo" a nelze z ní vytvořit další objednávku.

Služba

Vytiskne doklad, který je zvolen kurzorem. Po stisku tlačítka se zobrazí náhled dokladu pro představu, jak bude doklad vypadat po vytištění na tiskárně. Při zobrazení náhledu je možné změnit jazyk dokladu. Pokud doklad je v pořádku, je možné jej vytisknout (tlačítko "Tiskárna" v levém horním rohu náhledu), exportovat tiskovou podobu do standardního formátu PDF (tlačítko "PDF/Acrobat") nebo doklad odeslat e-mailem (tlačítko "Dopis").

Služba

Při tvorbě dokladu nebo při jeho aktualizaci je někdy důležité získat informaci o tom, jaké máte s obchodním partnerem "finanční vztahy", abyste mohli zvolit vhodnou reakci či odpovídající postup při tvorbě dalších dokladů.

Program zobrazí kartu firmy se záložkou Souhrnné informace:

Záložka zobrazuje v prvním sloupci údaje o fakturaci a platební morálce: Celkem fakturováno, Nezaplaceno, Zaplaceno po datu splatnosti, Průměrná prodleva splacení ve dnech, Limit fakturace, Definovaná splatnost

V druhém sloupci budou všechny nehotové a nestornované "obchodní" doklady: Neuzavřené poptávky přijaté, Neuzavřené nabídky vydané, Nevyfakturované objednávky přijaté, Neuzavřené poptávky vydané, Neuzavřené nabídky přijaté, Nenaskladněné objednávky vydané

Zajímají-li vás další údaje o firmě, jsou k dispozici v ostatních záložkách.

Služba

Po výběru této funkce dojde ke generaci vydaných poptávek. Podmínkou správné generace je, že u každé položky musí být specifikován dodavatel (v případě více dodavatelů, bude automaticky zvolen dodavatel primární) a u požadovaných položek je zaškrtnuto "Objednat". Po zvolení položek k objednání a potvrzení tlačítkem "OK" bude vytvořena vydaná poptávka s vazbou na přijatou objednávku. V záložce "Upřesnění" se hodnota "Objednat" automaticky změní na hodnotu "Již objednáno". V případě potřeby lze tento údaj změnit a vytvořit vydanou poptávku na jiného dodavatele.

Služba

Tato volba umožňuje z více přijatých objednávek vytvořit hromadnou poptávku. Musí být splněny stejné podmínky, jako při vytvoření jednotlivě vytvořené vydané poptávky.

Služba

Po výběru této funkce dojde ke generaci výdejky. Podmínkou správné generace je, že všechny položky přijaté objednávky jsou na skladě. V případě, že některá z položek na skladě není, bude tvorba výdejky odmítnuta.

Před potvrzením je možné v poli "Realizovat" zvolit množství vydané položky, v tomto poli je automaticky vepsáno množství, které bylo objednáno. Po potvrzení systém vytvoří výdejku s vazbou na přijatou objednávku.

Do pole "Upřesnění typu pohybu" se vyplní "Výdej po objednávce". Pole "Stav dokladu" zůstane prázdný. K vyplnění hodnotou "Vyfakturován" dojde v případě, že výdejku vyfakturujete pomocí tlačítka služby v modulu "Zboží" z této vytvořené výdejky.

Služba

Po výběru této funkce dojde ke generaci faktury vydané. Podmínkou správné generace je, že všechny položky objednávky jsou na skladě. V případě, že některá z položek na skladě není, bude tvorba faktury odmítnuta a bude umožněno provést tvorbu faktury ručně.

Služba

Toto tlačítko provést přímou rezervaci objednaného zboží na skladě. Po stisku tlačítka se objeví formulář, kde zaškrtnutím příznaku „Rezervovat“ uvolníte sloupec „množství“, kam zadáte množství, které chcete rezervovat. Potvrdíte tlačítkem "OK".

Služba

Pomocí této fukce lze vytvořit vydanou zálohu, po potvrzení tlačítka se objeví formulář pro zadání částky zálohy.

Služba

Tato funkce umožňuje vytvořit prodejku. Nejprve je nutné vybrat prodejní kasu, na které se bude prodávat, poté potvrdíte položky k realizaci. Zobrazí se prodejní kasa, přes kterou položky prodáte a vytvoříte prodejku.

Služba

Tato funkce umožňuje vytvořit vydanou objednávku nad objednávkami přijatými. Abyste mohli použít tuto volbu, musíte mít vyplněny údaje v položkách přijaté objednávky v záložce "Upřesnění", a to firmu v poli "Dodavatel" a v poli "Objednat u dodavatele" vybrat hodnotu "Objednat".

Pak si již jen vyberete typ dokladu a objednávka se podle těchto údajů automaticky vytvoří. V záložce "Upřesnění" se hodnota "Objednat" automaticky změní na hodnotu "Již objednáno". V případě potřeby lze tento údaj změnit a vytvořit objednávku pro jiného dodavatele.

Služba

Tato funkce umožňuje z více přijatých objednávek vytvořit hromadnou vydanou objednávku. Při tvorbě hromadných objednávek musíte mít zaškrtnuty objednávky, pro které chcete zboží objednat a musí být splněny stejné podmínky, jako při vytvoření jednotlivě vytvořené vydané objednávky, tzn.

Všechny tyto volby se chovají obdobně.

Po jejich potvrzení program prohlédne přijaté objednávky, které mají v položkách v záložce "Upřesnění" v poli "Objednat u dodavatele" hodnotu "Objednat" a zobrazí dialog k výběru zboží:
​

Na horní liště máte zaškrtávací pole pomocí kterého označíte položky, které chcete objednat. Ve vedlejším poli si pomocí rozbalovacího seznamu zobrazíte seznam dodavatelů, kteří jsou v tabulce vyplněni nebo kteří jsou vyplnění v ceníku v záložce "Dodavatel". Tím si můžete vybrat pouze položky pro zhotovení objednávky pouze pro jednoho dodavatele.

Na horní liště si můžete ještě vybrat zboží pouze z jednoho skladu a Skrýt neobjednávané položky, tj. ty položky, kde množství na skladě je vyšší než je objednávka tohoto zboží.

Dále se zobrazí seznam všech nevyřízených položek jednotlivých objednávek.

Pokud máte v ceníku v záložce "Dodavatel" označeného dodavatele jako primárního, automaticky se přenese do této tabulky. Stejného výsledku dosáhnete vyplněním dodavatele v záložce "Upřesnění". V opačném případě zůstane pole prázdné.

Vyplnit ho můžete dvěma způsoby:

Ve sloupci "Cena" se zobrazí cena, kterou jste si vyplnili v ceníku. Pokud v nastavení firmy máte zaškrtnuto Při příjmu aktualizovat nákupní cenu v ceníku, zobrazí se v tomto sloupci cena aktualizovaná.

V každé řádce vlevo si ještě můžete ručně označit položky, které chcete objednávat. Vytvoří se hromadné objednávky, které sesumarizují zboží podle dodavatele. Pokud je nějaké zboží na skladu, vytvoří se objednávka v takové výši, aby při prodeji zbyla zásoba nula. Tato částka se nechá ručně změnit.

Pokud stisknete vlevo tlačítko "+", rozevře se seznam, kde si můžete zjistit:

Ve všech položkách takto vyřízených objednávek se v záložce "Upřesnění" hodnota "Objednat" automaticky změní na hodnotu "Již objednáno". V případě potřeby lze tento údaj změnit a vytvořit vydanou objednávku na jiného dodavatele.

Služba

Tato funkce slouží k aktualizaci sloupce „% realizovatelnosti“ v závislosti na cenu objednané položky a stavu skladu. Tento sloupec vám říká, z kolika procent jste schopni momentálně objednávku uspokojit.

U položky se 100% slevou se % realizovatelnosti nevypočítá. Tento údaj pracuje nikoliv s množstvím, ale s cenou položky.

Pozn.: V současné chvíli je možné toto obejít tak, že objednávku uložíte s cenou za MJ, spočtete %realizovatelnosti, vrátíte se do objednávky, cenu za MJ změníte na 0. Po přepočtení %realizovatelnosti zůstane i u objednávky s nulovou cenou správné %.

Druhou část článku naleznete zde.