Vydaná faktura
Vydané faktury najdeme v nabídce agend nebo je můžeme vyhledat přes vyhledávací řádek (symbol lupy).
Otevře se seznam již vydaných faktur. Novou vydanou fakturu založíme buď skrze tlačítko Nový nebo použijeme kopii již zaevidované faktury.
1) Nyní začneme fakturu vyplňovat. Na hlavičce faktury vybereme typ faktury a zapíšeme další potřebné údaje, na záložce Účtování vybereme předpis zaúčtování Tržba zboží/služby, který v sobě nese kód plnění pro DPH "Přenesená daňová povinnost" – tímto nastavením se automaticky vyplní pole Řádky DPH hodnotou 25. (Pokud takový předpis ještě nemáte, je potřeba jej vytvořit).
2) V poli Řádek kontrolního hlášení DPH zvolíme A.1. V případě, že máte pro faktury v PDP vytvořený vlastní typ faktury, je možné přednastavit řádek kontrolního hlášení přímo na typu dokladu. Pak se pole na záložce Účtování automaticky vyplní a už ho není třeba vyplňovat.
3) Přejdeme na vkládání položek faktury, ke kterým se automaticky nastaví sazba DPH 0%. Přes tlačítko Nový přidáme řádek, přes tlačítko Upravit na konci řádku pak doplníme údaje o položce. Zde je nutné vyplnit Kód přenesení DPH. V případě použití položek z ceníku je možné kód doplnit přímo v ceníku.
Pole Kód přenesení DPD není ve formuláři standardně zobrazené, zobrazíte si jej přes symbol matičky. Při nevyplnění kódu a zapnutých kontrolách se v levém dolním rohu zobrazí varování:
U některých kódů je hranice pro vykazování přenesené povinnosti od částky 100.000 Kč. Program automaticky rozpozná, zda celková hodnota dokladu je menší než 100.000 Kč, hodnotu pole Řádek DPH změní na 01-02 Dodání zboží nebo služby s místem plnění v tuzemsku a položka je účtována s DPH.
Na tiskový výstup se automaticky vytiskne text Daň odvede zákazník.
Přijatá faktura
Přijaté faktury najdeme stejně jako faktury vydané v nabídce agend nebo je můžeme vyhledat přes vyhledávací řádek (symbol lupy). Novou přijatou fakturu založíme buď skrze tlačítko Nový nebo použijeme kopii již zaevidované faktury.
1) Na hlavičce faktury vybereme typ faktury a zapíšeme další potřebné údaje, na záložce Účtování vybereme předpis zaúčtování Nákup zboží/služby, který v sobě nese kód plnění pro DPH "Přenesená daňová povinnost" – automaticky se vyplní pole Řádky DPH hodnotou 10-11, 43-44.
2) V poli Řádek kontrolního hlášení DPH zvolíme B.1. Pro automatické vyplnění pole je možné si vytvořit typ přijaté faktury, kde bude řádek kontrolního hlášení DPH pro PDP už přednastavený.
3) Částku zadáme skrze položky do příslušné sazby DPH, aby se DPH na faktuře vyčíslilo. Přes tlačítko Nový přidáme řádek, přes tlačítko Upravit na konci řádku pak doplníme údaje o položce. Zde je nutné vyplnit Kód přenesení DPH. V případě použití položek z ceníku je možné kód doplnit přímo v ceníku.
Pole Kód přenesení DPD není ve formuláři standardně zobrazené, zobrazíte si jej přes tlačítko matičky. Při nevyplnění kódu a zapnutých kontrolách se v levém dolním rohu zobrazí varování:
4) V hlavičce dokladu je uvedená částka základ a DPH, ale celková částka k zaplacení je bez DPH.
Nárok na odpočet lze dohledat v podkladech DPH, formulář můžeme spustit přes vyhledávací řádek (symbol lupy).