Zoznam všetkých vydaných faktúr nájdete v module „Predaj – Vydané faktúry". V tomto zozname evidujete všetky vystavené faktúry, zálohy a zálohové daňové doklady. Tieto faktúry majú väzby na prijaté objednávky, úhrady a generované interné doklady. Pokiaľ na nich zadávate skladové cenníkové položky, majú vplyv na vznik výdajok.

Zoznam dokladov má hornú nástrojovú lištu s tlačidlami funkcií a filtračnými roletami. Oboje slúži na rýchle spustenie často používaných funkcií a výber zobrazení.

Pri tvorbe a aktualizácii dokladov vznikajú väzby medzi jednotlivými dokladmi. Sú nimi:

Uhrádzajúci doklad: Vydané a prijaté faktúry, pohľadávky a záväzky po úhrade majú prepojenie (väzby) na bankové doklady, pokladňu (interné doklady).

Kurzové rozdiely: Pri úhradách faktúry v cudzej mene vznikajú vďaka zmenám kurzov kurzové rozdiely. Pre ich správne účtovanie vznikajú interné účtovné doklady.

Precenenie na konci roka (ak je doklad v mene): Keď faktúry v cudzej mene nie sú na konci roka úplne uhradené. Vďaka zmenám kurzov je potrebné rozdiely v cene faktúry na konci roka zahrnúť do celkovej ceny faktúry. Na ich správne účtovanie slúžia interné účtovné doklady.

Výdajky, príjemky: Pri tvorbe faktúry s cenníkovými „skladovými" položkami sa automaticky zakladajú výdajky, respektíve príjemky.

Zálohy, zálohové daňové doklady: Program zobrazí zoznam všetkých dokladov, ktoré sú „vo väzbe" s aktuálnym dokladom (stojí na ňom kurzor). Pri dvojkliku na väzbový doklad sa zobrazí ďalší zoznam, ktorý obsahuje požadovaný doklad. Ďalším dvojklikom môžete zobraziť okno dokladu. Týmto spôsobom môžete vidieť celú históriu dokladu.

Príklad, ako Flexi udržuje väzby medzi dokladmi:

Ak sa pozeráte na akýkoľvek doklad uprostred opísaného reťazca, môžete sa pomocou funkcie Väzby v tomto reťazci pohybovať a vidieť tak súvisiace doklady. Táto funkcia Flexi vám uľahčí prácu pri vyhľadávaní a kontrole dokladov.

Na hornej lište vpravo je dostupné tlačidlo určené na sumáciu dokladov. Bližšie informácie o tejto funkcii nájdete v kapitole Doklady -> Sumácia v zozname dokladov.

Na rýchlu zmenu hodnoty konkrétneho poľa u mnohých položiek naraz slúži funkcia hromadných zmien. Popis jej použitia nájdete v kapitole Hromadné zmeny.

Odoslať doklad EET: Táto funkcia umožňuje odosielať jeden doklad alebo viac vybraných naraz do elektronickej evidencie tržieb.

Zobraziť komunikáciu EET: V tejto službe sú k dispozícii kompletné správy a odpovede komunikácie s elektronickou evidenciou tržieb. Zobraziť možno iba pre práve vybraný doklad.

Tlač aktuálneho dokladu: Vytlačí doklad, ktorý je zvolený kurzorom. Po stlačení tlačidla sa zobrazí náhľad dokladu pre predstavu, ako bude doklad vyzerať po vytlačení na tlačiarni. Pri zobrazení náhľadu je možné zmeniť jazyk dokladu. Pokiaľ je doklad v poriadku, je možné ho vytlačiť (tlačidlo „Tlačiareň" v ľavom hornom rohu náhľadu), exportovať tlačovú podobu do štandardného formátu PDF (tlačidlo „PDF/Acrobat") alebo doklad odoslať e-mailom (tlačidlo „List").

Súhrnné informácie o firme: Pri tvorbe dokladu alebo pri jeho aktualizácii je niekedy dôležité získať informáciu o tom, aké máte s obchodným partnerom „finančné vzťahy", aby ste mohli zvoliť vhodnú reakciu či zodpovedajúci postup pri tvorbe ďalších dokladov.

Program zobrazí kartu firmy so záložkou Súhrnné informácie:

Záložka zobrazuje v prvom stĺpci údaje o fakturácii a platobnej morálke: Celkom fakturované, Nezaplatené, Zaplatené po dátume splatnosti, Priemerná prodleva splatenia v dňoch, Limit fakturácie, Definovaná splatnosť

V druhom stĺpci budú všetky nehotové a nestornované „obchodné" doklady: Neuzavreté dopyty prijaté, Neuzavreté ponuky vydané, Nevyfakturované objednávky prijaté, Neuzavreté dopyty vydané, Neuzavreté ponuky prijaté, Nenaskladnené objednávky vydané

Ak vás zaujímajú ďalšie údaje o firme, sú k dispozícii v ostatných záložkách.

Hotovostná úhrada: Po stlačení tlačidla program vygeneruje pokladničný doklad (príjem do pokladne), ktorý faktúru uhrádza. Tento doklad prevezme sumu z faktúry. Protiúčet je prevzatý z primárneho účtu uhrádzanej faktúry. Pokladničný doklad nebude mať DPH. Faktúra sa dostane do stavu Uhradená a vznikne väzba medzi faktúrou a pokladničným dokladom.

Hotovostná úhrada podporuje zaokrúhľovanie súm podľa parametrov zaokrúhľovania zo zvoleného typu dokladu (resp. formy úhrady). Sprievodca umožňuje zvoliť zaúčtovanie rozdielu podobne ako služby pre spojenie úhrady.

Podrobný popis párovania je v kapitole „Párovanie dokladov" spoločný pre banku, pokladňu a interné doklady.

Program vyplní pri pokladničnom doklade nasledujúce hodnoty.

Pokladňa: Vyberie zo zoznamu pokladní, do ktorej je vytvorený uhrádzajúci doklad.

Interné číslo: Ak pri pokladni nie je definovaná dokladová rada, budete vyzvaní na jej zadanie.

Číslo došlé: Variabilný symbol uhrádzanej faktúry

Variabilný symbol: Variabilný symbol uhrádzanej faktúry

Dátum vystavenia: Dátum je prevzatý z dátumu vystavenia faktúry.

Popis: Názov firmy na faktúre

Stredisko: Ak je pri type dokladu pokladne zadané, program uprednostní tento údaj. V opačnom prípade prevezme stredisko z faktúry.

Zákazka: Je prevzatá z faktúry.

Pre príjmový pokladničný doklad:

Účet MD: Účet pokladne

Účet DAL: Účet MD z vydanej faktúry.

Pre vydané faktúry:

Účet MD: Účet DAL z prijatej faktúry.

Účet DAL: Účet pokladne

Členenie DPH: Nespadá do DPH.

Dátum účtovania: Dátum je prevzatý z faktúry.

Vytvoriť/zrušiť väzbu ZDD: Po výbere tejto služby program umožní vytvoriť väzbu (spojenie) medzi zálohovým daňovým dokladom a bankovým výpisom alebo pokladničným dokladom, ku ktorému bol zálohový daňový doklad vytvorený (ručne). Štandardne je zálohový daňový doklad vytváraný automaticky z banky alebo pokladne pri úhrade zálohy.

Pri spustení funkcie najskôr zadáte, či došlo k úhrade zálohy v banke alebo pokladni. Potom nájdete zodpovedajúci doklad a vykonáte spojenie stlačením tlačidla Zvoliť.

Upomienka: Táto funkcia umožňuje vytvoriť a odoslať upomienky k jednotlivej faktúre alebo k viacerým faktúram, ktoré spĺňajú požadovaný limit (počet dní po splatnosti, nad fakturovanú sumu a pod.).

Generovanie penalizácií: Táto funkcia umožňuje vytvoriť penalizačné faktúry k jednotlivým neuhrazeným faktúram. Má formu sprievodcu, kde vyberiete Typ dokladu penalizačných faktúr, Percento penále a Dátum od-do. Potvrdíte tlačidlom Dokončiť. Potom vyberiete vydané faktúry, ku ktorým chcete penalizačné faktúry vytvoriť. Po vytvorení penalizačných faktúr ste informovaní, že tieto faktúry boli vytvorené.

Výpočet stavu úhrad k dátumu: Pomocou tejto funkcie otvoríte sprievodcu, v ktorom zvolíte dátum, pre ktorý chcete stav úhrad vypočítať. Zvolíte výpočet a zobrazenie. V prípade, že chcete stav úhrad zobraziť v novom okne, zaškrtnete príznak „Otvoriť v novom okne".

Po stlačení tlačidla sa vám zobrazí zoznam stavu úhrad k vami zvolenému dátumu.

Vytvoriť dobropis: Pomocou tejto funkcie môžete vytvoriť dobropis. Po stlačení sa vám zobrazí formulár, na ktorom vyberiete položky a množstvo, pre ktoré chcete dobropis vytvoriť. Dobropis k vydanej faktúre vydávate v prípade opravy. Napríklad ak ste vystavili faktúru nesprávne alebo vám bol tovar vrátený.

Uhradiť z preplatkov v banke a pokladni: Pomocou tejto funkcie možno vydanú faktúru uhradiť preplatkami, ktoré evidujete v banke. Po stlačení tlačidla vám program ponúkne prijaté platby, ktoré doteraz neboli spárované s dokladom.

Vytvoriť faktúru zo zálohy: Pomocou tejto funkcie vytvoríte vydanú faktúru z vydanej zálohy. Ak chcete vydať faktúru z doteraz neuhrazenej zálohy, je potrebné mať v nastavení firmy povolený odpočet neuhrazenej vydanej zálohy. Povolenie odpočtu neuhrazenej zálohy nastavíte v ponuke „Firma" – „Nastavenia" – záložka „Moduly" – záložka „Predaj" – záložka „Faktúra" – zaškrtnúť príznak „Povoliť odpočet neuhrazenej vydanej zálohy".

Niektoré funkcie sú dostupné iba pri otvorení dokladu.

Odpočet zálohy/ZDD: Slúži na odpočet zálohy alebo ZDD od dokladu. Po spustení sa zobrazí zoznam záloh a ZDD, ktoré môžu byť odpočítané, príp. upozornenie na ich nenájdenie. Po výbere dokladu sa objaví dialóg pre zvolenie sumy – pre zálohy má dialóg jednoduchú podobu:

Pre odpočet ZDD sú sumy určované podľa sadzieb DPH – formulár:

Zvolíte sumu pre odpočet a potvrdíte tlačidlom OK.

Export e-faktúry ISDOC: Vykoná export dát vydanej faktúry do formátu ISDOC a ponúkne súbor na uloženie.

Rozúčtovať vedľajšie náklady pre intrastat: Sprievodca rozúčtovaním vedľajších nákladov na dopravu medzi jednotlivé položky dokladu, ktoré je potrebné evidovať a vykazovať pre Intrastat. Viac informácií o sprievodcovi nájdete v kapitole venovanej Intrastatu.

Rozúčtovanie dokladu: Funkciu rozúčtovania možno použiť iba pri doklade, ktorý neobsahuje položky.

Pomocou tejto funkcie je možné rozúčtovať doklad na čiastkové položky dokladu. Po stlačení tlačidla sa zobrazí formulár „Rozúčtovanie dokladu":

Vo formulári vyberiete a zadáte: Predpis zaúčtovania, Základ (€), Dal základu, Riadky DPH, Riadok kontrolného hlásenia DPH, Stredisko, Činnosť a Zákazku.

Ďalší riadok rozúčtovania pridáte pomocou tlačidla „Pridať položku".

Zobraziť komunikáciu EET: V tejto službe sú k dispozícii kompletné správy a odpovede komunikácie s elektronickou evidenciou tržieb pre práve upravovaný doklad.

Pomocou filtračných roliet môžete jednoducho a rýchlo filtrovať zobrazené doklady. Filtráciu si nastavte podľa svojich aktuálnych potrieb; naposledy použitá filtrácia sa použije aj pri ďalšom otvorení zoznamu. Filtrovať je možné podľa parametrov:

Kalendárny rok (vystavenie dokladu): Ponúkané sú roky zostupne od nasledujúceho kalendárneho roka (podľa dátumu počítača) do roku 1990.

Dátum (vystavenie dokladu): Len pre aktuálne účtovné obdobie: Posledných 7 dní, posledných 35 dní, aktuálny deň, aktuálny týždeň, aktuálny mesiacVždy: 12x kalendárny mesiac, 4x štvrťrok (v roku zvoleného účtovného obdobia či v roku zvolenom vo filtri)

Obdobie DPH: 12x kalendárny mesiac, 4x štvrťrok (v roku zvoleného účtovného obdobia či v roku zvolenom vo filtri)Rozhodujúci je dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

Typ dokladu: Ponúkajú sa jednotlivé založené typy dokladov.

Stav úhrady: Neuhradené, Po splatnosti, Čiastočne uhradené, Uhradené.Pri zvolení Neuhradené sú zahrnuté aj doklady so stavom Čiastočne uhradené.

Používateľ: Vyfiltrujete doklady, ktoré boli vytvorené konkrétnym používateľom.

Filtračné rolety na prvom mieste ponúkajú položku neobmedzujúcu zobrazenie podľa parametra. V každej rolete je možné zvoliť práve jednu položku; pre pokročilé nastavenie použite funkciu globálnej filtrácie.

Rovnako ako všetky ostatné moduly zdieľa s nimi vydaná faktúra Všeobecné vlastnosti dokladu.
Pre ďalšie podrobnejšie informácie odporúčame použiť nasledujúce odkazy:

Typ vydanej faktúry: Povinné pole. Typ vydanej faktúry vyberte zo zoznamu typov dokladov (program si pamätá naposledy zadaný typ vydanej faktúry v sérii zadávaných dokladov). Tento typ určuje správanie dokladu a zároveň nesie základné hodnoty dokladu (pozri Typy vydaných faktúr).

Interné číslo: Neprístupné pole. Hodnota je automaticky vyplnená po výbere typu dokladu. Tip: Ak vlastníte variant „Premium", je možné pomocou rozšírených prístupových práv priradiť konkrétne typy dokladov, t. j. aj dokladové rady konkrétnym používateľom.

Číslo došlé: Nepovinné pole. Sprístupnenie čísla došlého vykonáte zaškrtnutím poľa pred popisom políčka. Hodnotu vyplníte iba v prípade tvorby faktúry/pohľadávky podľa už hotového dokladu vytvoreného v inom programe (napr. Excel, Word, iný účtovný program). Táto možnosť je využívaná v účtovných firmách, ktoré dostávajú podklady od svojich klientov.

Variabilný symbol: Neprístupné pole. Variabilný symbol je vytvorený automaticky z čísla došlého odstránením všetkých nečíselných znakov.

Vystavené: Povinné pole. Pri prvom doklade zo série je dátum nastavený z dátumu počítača (v prípade, že zadané účtovné obdobie sa zhoduje s aktuálnym kalendárnym rokom; v opačnom prípade je nastavený dátum na posledný deň zadaného účtovného obdobia). Pri ďalšom doklade v sérii je dátum preberaný z predchádzajúceho dokladu. Ak sa dátum vystavenia nezhoduje s aktuálnym dňom, môžete ho zadať ručne alebo vybrať pomocou ikony kalendára.

Dátum zdaniteľného plnenia (Dátum zdaň. pl.)Povinné pri účtovnom doklade v prípade, že ste platiteľom DPH. Pri prvom doklade série je prevzatý z dátumu vystavenia. Pri ďalších dokladoch je odpísaný z predchádzajúceho dokladu. Ak sa dátum vystavenia nezhoduje s aktuálnym dňom, môžete ho zadať ručne alebo vybrať pomocou ikony kalendára.

Uplatniť zdaniteľné plnenie: Nepovinné pole, dostupné len pre faktúry typu Dobropis. Dátum, ktorý zvolíte pre uskutočnenie zdaniteľného plnenia, t. j. dátum, ku ktorému uplatňujete nárok na odpočet DPH z dobropisu vydanej faktúry. Hodnotu môžete zmeniť podľa potreby v rámci zákonných noriem; zdaniteľné plnenie môže byť uplatnené najskôr v deň prijatia dokladu a najneskôr 3 roky po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom nárok na odpočet dane vznikol.

Stav úhrady: V prípade, že vo Flexi nevedete banku a pokladňu, môžete pomocou rozbaľovacieho zoznamu zvoliť, že faktúra bola uhradená. V prípade, že vedete banku a pokladňu, toto pole nepoužívajte a párujte faktúry s úhradami.

Splatnosť: Nepovinné pole. Dátum splatnosti je vypočítaný pripočítaním splatnosti v dňoch k dátumu vystavenia. Splatnosť v dňoch je zadaná v „Nastaveniach programu" (záložka „Moduly" – záložka „Predaj") alebo pri type dokladu alebo pri firme. Najväčšiu prednosť má splatnosť pri odberateľovi, potom je typ vydanej faktúry. Ak sú nenulové.)

Popis: Nepovinné pole. Tu uvediete upresnenie pre lepšiu orientáciu v zozname dokladov. Zadaný text sa propisuje aj do QR kódu faktúry.

Číslo zmluvy: Nepovinné pole. Číslo zmluvy alebo iného dokumentu, na základe ktorého vznikla faktúra.

Forma úhrady: Nepovinné pole. V rozbaľovacom zozname zvoľte zodpovedajúcu formu úhrady. Ponúkajú sa hodnoty evidované v menu Nástroje – Číselníky – Formy úhrady, napr. predvolené Prevodom, Hotovosťou, Poštovou poukážkou, Dobierkou, Platobnou kartou, Zápočtom. Pomocou klávesu F2 môžete otvoriť výberový zoznam pre pokročilejší výber, úpravu či pridanie vlastnej formy úhrady.

Číslo objednávky: Tlačí sa na dodací list aj na faktúru.

Dodací list: Nepovinné pole. Doklad o odovzdaní a prevzatí tovaru. Hodnota sa tlačí na skladový doklad (príjemku/výdajku).

Forma dopravy: Nepovinné pole. Ponúkajú sa hodnoty evidované v menu Nástroje – Číselníky – Formy dopravy, napr. Slovenská pošta, PPL, Osobne. Pomocou klávesu F2 môžete otvoriť výberový zoznam pre pokročilejší výber, úpravu či pridanie formy dopravy.

Doprava a vyskladnenie: Nepovinné pole. Je určené pre doplňujúci text týkajúci sa spôsobu dopravy; uvedená hodnota sa tlačí na dodací list. Text môžete napísať ručne alebo pomocou rozbaľovacieho zoznamu zvoliť z preddefinovaných textov. Pomocou tlačidla ... za poľom je možné otvoriť viacriadkové editačné pole pre väčšiu prehľadnosť. Pri ručnom zadávaní možno použiť tzv. našeptávač – postupným vypĺňaním počiatočných písmen sa zužuje ponuka zo stávajúcich textov. Pri úpravách textu sa nad poľom zobrazia tlačidlá +. Pokiaľ práve zadaný text nie je medzi preddefinovanými textami, je možné ho stlačením tlačidla + pridať. Po stlačení tlačidla lupy sa otvorí číselník preddefinovaných textov, v ktorom je možné zvoliť iný zo stávajúcich textov, príp. texty pridávať, upravovať a mazať.

ID výdajného miesta

Pri expedícii na určité výdajné miesto (SP Balík na poštu, SP Balíkovna, Zásilkovna, PPL Parcelshop, DPD Parcelshop, GLS Parcelshop, Uloženka, WeDo PickupPoint, WeDo Box) je potrebné jeho ID. Toto ID možno uviesť do poľa „ID výdajného miesta". Ak je faktúra generovaná z objednávky alebo výdajky obsahujúcej tento údaj, prenesie sa do faktúry. Pole je dostupné iba vo variante programu Premium.

Tu zvolíte, na ktorý účet má byť vykonaná platba za faktúru.

Bankový účet: Vyberte bankový účet zo zoznamu bankových účtov.

Číslo účtu: Doplní sa automaticky po výbere bankového účtu zo zoznamu.

Dátum upomienky 1: Vyberiete dátum, ku ktorému sa má generovať prvá upomienka.

Dátum upomienky 2: Vyberiete dátum, ku ktorému sa má generovať druhá upomienka.

Dátum zmierenia: Dátum, ku ktorému ste vygenerovali upomienku – „Pokus o zmier".

Dátum penalizácie: Dátum, ku ktorému ste vygenerovali penalizačné faktúry.

Texty upomienok nastavíte v číselníkoch – „Upomienky".

Do tejto záložky môžete zapísať akúkoľvek poznámku. Táto poznámka slúži iba pre vás a netlačí sa na doklad.

Úvodný text: Nepovinné pole. Bez obmedzenia počtu znakov. Text, ktorý bude v tlačenej podobe uvedený pred položkami dokladu. Úvodný text môžete do poľa napísať ručne. Pomocou tlačidla ... za poľom je možné otvoriť viacriadkové editačné pole. Pri úpravách úvodného textu sa nad poľom zobrazia tlačidlá +. Pokiaľ práve zadaný text nie je medzi preddefinovanými textami, je možné ho stlačením tlačidla + pridať. Stlačením tlačidla lupy

sa otvorí číselník preddefinovaných textov, kde je možné zvoliť niektorý zo stávajúcich textov, príp. texty pridávať, upravovať a mazať.

Záverečný text: Nepovinné pole. Bez obmedzenia počtu znakov. Text, ktorý bude v tlačenej podobe uvedený za položkami dokladu a pred rekapituláciou DPH. Ovládanie je popísané pri poli Úvodný text.

Na tejto záložke môžete evidovať rôzne dokumenty týkajúce sa danej faktúry.

Na hornej lište tabuľky je rad tlačidiel, význam niektorých z nich je popísaný v samostatnej kapitole „Ovládanie programu".

Pomocou tlačidla môžete pridať novú prílohu. Pri pridávaní máte na výber z týchto možností:

Pri vloženej prílohe sa nachádza ikona, ktorá vám umožní prílohu kedykoľvek prezrieť. Pomocou ikony si môžete prílohu uložiť na iné miesto. Tlačidlo slúži na snímanie daného dokumentu, druhá voľba umožňuje zvoliť skener a parametre snímania.

Firma: Obchodného partnera môžete zvoliť z Adresára (nasledujúce polia budú vyplnené automaticky), alebo môžete údaje partnera vyplniť ručne (potom ponecháte toto pole prázdne). Môžete zadať skratku či názov firmy odberateľa (príp. napísať len časť skratky alebo názvu) a z ponúkaných záznamov zvoliť požadovanú firmu. Môžete tiež otvoriť zoznam firiem (pomocou tlačidla lupy či klávesom F2) a hľadať firmu s pomocou filtrov, hľadaného odberateľa upraviť či pridať úplne nový záznam; pre výber firmy zo zoznamu stačí dvojklik na jej záznam či stlačenie tlačidla Zvoliť. Ponúkané sú iba firmy evidované v Adresári obchodných partnerov, ktoré majú v poli Typ vzťahu zvolenú hodnotu Odberateľ alebo Odoberateľ/Dodávateľ.

Názov: Uveďte presný názov firmy. Pole sa automaticky vyplní pri výbere firmy z adresára, v opačnom prípade ho vyplňte ručne. Poznámka: Ak po vyplnení názvu firmy kliknete na modro podčiarknutý popis poľa Názov, otvorí sa vám vo webovom prehliadači stránka výsledkov hľadania v ARES (Administratívny register ekonomických subjektov) s údajmi z obchodného, príp. živnostenského registra, zo zoznamu platiteľov DPH a pod.

Ulica: Vyplňte ulicu sídla firmy vrátane súpisného čísla, orientačného čísla či kombinácie oboch. Poznámka: Ak po vyplnení polí Mesto a Ulica kliknete na modro podčiarknutý popis poľa Ulica, otvorí sa vám vo webovom prehliadači portál Mapy.cz s mapou sídla firmy.

Mesto: Vyplňte názov mesta či obce, v ktorom má firma sídlo. Pri uvádzaní názvu mesta môžete využiť tzv. našeptávač: do poľa začnite písať názov mesta, obce či časti obce a aplikácia vám podľa počiatočných písmen poradí celý názov mesta aj s jeho prípadnou časťou, zároveň doplní zodpovedajúcu hodnotu do poľa PSČ.

PSČ: Zadajte PSČ sídla firmy (pre zahraničné firmy miestnu obdobu PSČ). Pri vyplnení platného PSČ sa automaticky vyplní hodnota v poli Mesto. Pri vypĺňaní PSČ môžete opäť využiť tzv. našeptávač: do poľa začnite písať prvé číslice PSČ alebo začiatok názvu mesta a aplikácia vám ponúkne možné mestá, obce či ich časti.

Štát: Zvoľte z rozbaľovacieho zoznamu štát, v ktorom firma sídli. Ak ste vybrali mesto či PSČ z našeptávača, vyplnila sa Česká republika či Slovensko automaticky. Pre zrýchlenie hľadania môžete napísať prvé